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Ejecución presupuestaria 2018

Ejecución presupuestaria 2018


Tabla con datos de la ejecución presupuestaria 2018 a 31 de diciembre de 2018
Ejecución presupuestaria a 31 – 12 – 2018 Dotación final Gastos comprometidos Disponible
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL
Artículo 10: Altos Cargos 396.100,00€ 349.855,81€ 46.244,19€
Artículo 12: Funcionarios 8.682.550,00€ 8.466.610,33€ 215.939,67€
Artículo 13: Laborales 90.000,00€ 85.760,88€ 4.239,12€
Artículo 14: Otro personal 338.000,00€ 279.238,26€ 58.761,74€
Artículo 15: Incentivos al rendimiento 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2.261.000,00€ 2.129.128,54€ 131.871,46€
TOTAL CAPÍTULO I 11.768.650,00€ 11.310.593,82€ 458.056,18€
CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Artículo 20: Arrendamientos 109.000,00€ 108.063,74€ 936,26€
Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación 598.200,00€ 561.131,64€ 37.068,36€
Artículo 22: Material, suministros y otros 1.287.300,00€ 1.098.946,92€ 188.353,08€
Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio 117.000,00,00€ 107.758,91€ 9.241,09€
Artículo 24: Gastos de publicaciones 4.500,00€ 526,35€ 3.973,65€
TOTAL CAPÍTULO II 2.116.000,00€ 1.876.427,56€ 239.572,44€
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS
Artículo 34: De depósitos y fianzas 2.500,00€ 1.026,91€ 1.473,09€
TOTAL CAPÍTULO III 2.500,00€ 1.026,91€ 1.473,09€
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Artículo 44: A sociedades, entidades públicas, fundaciones y resto de entes del sector público 6.000,00€ 0,00€ 6.000,00€
Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro 36.800,00€  30.316,60€ 6.483,40€
Artículo 49: Al exterior 11.050,00€  10.015,95€ 1.034,05€
TOTAL CAPÍTULO IV 53.850,00€ 40.332,55€ 13.517,45€
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES
Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general 5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 421.300,00€ 389.938,36€ 31.361,64€
Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 200.000,00€ 164.021,65€ 35.978,35€
Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial 307.700,00€ 261.135,54€ 46.564,46€
TOTAL CAPÍTULO VI 934.000,00€ 815.095,55€ 118.904,45€
TOTAL PRESUPUESTO 2018 (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) 14.875.000,00€ 14.043.476,39€ 831.523,61€