| EJECUCIÓN a 31 – 12 – 2018 | DOTACIÓN FINAL | GASTOS COMPROMETIDOS | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | |||
| Artículo 10: Altos Cargos | 396.100,00€ | 349.855,81€ | 46.244,19€ |
| Artículo 12: Funcionarios | 8.682.550,00€ | 8.466.610,33€ | 215.939,67€ |
| Artículo 13: Laborales | 90.000,00€ | 85.760,88€ | 4.239,12€ |
| Artículo 14: Otro personal | 338.000,00€ | 279.238,26€ | 58.761,74€ |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.261.000,00€ | 2.129.128,54€ | 131.871,46€ |
| TOTAL CAPÍTULO I | 11.768.650,00€ | 11.310.593,82€ | 458.056,18€ |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |||
| Artículo 20: Arrendamientos | 109.000,00€ | 108.063,74€ | 936,26€ |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 598.200,00€ | 561.131,64€ | 37.068,36€ |
| Artículo 22: Material, suministros y otros | 1.287.300,00€ | 1.098.946,92€ | 188.353,08€ |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 117.000,00,00€ | 107.758,91€ | 9.241,09€ |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 4.500,00€ | 526,35€ | 3.973,65€ |
| TOTAL CAPÍTULO II | 2.116.000,00€ | 1.876.427,56€ | 239.572,44€ |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | |||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 2.500,00€ | 1.026,91€ | 1.473,09€ |
| TOTAL CAPÍTULO III | 2.500,00€ | 1.026,91€ | 1.473,09€ |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
| Artículo 44: A sociedades, entidades públicas, fundaciones y resto de entes del sector público | 6.000,00€ | 0,00€ | 6.000,00€ |
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 36.800,00€ | 30.316,60€ | 6.483,40€ |
| Artículo 49: Al exterior | 11.050,00€ | 10.015,95€ | 1.034,05€ |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 53.850,00€ | 40.332,55€ | 13.517,45€ |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | |||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 421.300,00€ | 389.938,36€ | 31.361,64€ |
| Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 200.000,00€ | 164.021,65€ | 35.978,35€ |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 307.700,00€ | 261.135,54€ | 46.564,46€ |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 934.000,00€ | 815.095,55€ | 118.904,45€ |
| TOTAL PRESUPUESTO 2018 (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) | 14.875.000,00€ | 14.043.476,39€ | 831.523,61€ |
