Ejecución presupuestaria 2025
Última actualización: 18 de marzo de 2026
| EJECUCIÓN a 31-12-2025 | DOTACIÓN FINAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | |||
| Artículo 10: Altos Cargos | 612.600,00€ | 612.355,06€ | 244,94€ |
| Artículo 12: Funcionarios | 12.774.900,00 € | 12.790.265,59€ | -15.365,59€ |
| Artículo 13: Laborales | 220.000,00€ | 210.131,19€ | 9.868,81€ |
| Artículo 14: Otro personal | 365.500,00€ | 363.630,70€ | 1.869,30€ |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3.461.500,00€ | 3.348.129,88€ | 113.370,12€ |
| TOTAL CAPÍTULO I | 17.435.500,00€ | 17.324.512,42€ | 110.987,58€ |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |||
| Artículo 20: Arrendamientos | 279.100,00€ | 271.127,83€ | 7.972,17€ |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 942.500,00€ | 876.772,83€ | 65.727,17€ |
| Artículo 22: Material de oficina, suministros y otros | 1.791.000,00€ | 1.630.764,71€ | 160.235,29€ |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 108.000,00€ | 98.158,20€ | 9.841,80€ |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO II | 3.130.600,00€ | 2.876.823,57€ | 253.776,43€ |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | |||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 2.500,00 € | 0,00€ | 2.500,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO III | 2.500,00 € | 0,00€ | 2.500,00€ |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 11.400,00€ | 7.448,41€ | 3.951,59€ |
| Artículo 49: Al exterior | 13.300,00€ | 13.240,95€ | 59,05€ |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 24.700,00€ | 20.689,36€ | 4.010,64€ |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | |||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 5.000,00€ | 5.893,67€ | -893,67€ |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 33.500,00€ | 129.007,51€ | -95.507,51€ |
| Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 8.500,00€ | 18.489,42€ | -9.989,42€ |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 877.500,00€ | 707.248,54€ | 170.251,46€ |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 924.500,00€ | 860.639,14€ | 63.860,86€ |
|
TOTAL PRESUPUESTO 2025 (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) |
21.517.800,00€ * | 21.082.664,49€ | 435.135,51€ |
(*) Se ha producido un incremento del presupuesto debido a una incorporación de remanentes por valor de 600.000€