| EJECUCIÓN a 31 – 12 – 2019 | DOTACIÓN FINAL | GASTOS COMPROMETIDOS | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | |||
| Artículo 10: Altos Cargos | 365.596,60€ | 364.947,75€ | 648,85€ |
| Artículo 12: Funcionarios | 9.058.403,40€ | 9.019.718,36€ | 38.685,85€ |
| Artículo 13: Laborales | 192.000,00€ | 191.735,14€ | 264,86€ |
| Artículo 14: Otro personal | 290.500,00€ | 287.987,66€ | 2.512,34€ |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.384.400,00€ | 2.358.049,37€ | 26.350,63€ |
| TOTAL CAPÍTULO I | 12.291.900,00€ | 12.222.438,28€ | 69.461,72€ |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |||
| Artículo 20: Arrendamientos | 110.000,00€ | 98.552,38€ | 11.447,62€ |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 653.000,00€ | 612.115,28€ | 40.884,72€ |
| Artículo 22: Material, suministros y otros | 1.311.950,00€ | 1.116.032,06€ | 195.917,94€ |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 117.000,00,00€ | 111.046,15€ | 5.953,85€ |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO II | 2.191.950,00€ | 1.937.745,87€ | 254.204,13€ |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | |||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 2.500,00€ | 848,66€ | 1.651,34€ |
| TOTAL CAPÍTULO III | 2.500,00€ | 848,66€ | 1.651,34€ |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
| Artículo 44: A sociedades, entidades públicas, fundaciones y resto de entes del sector público | 50.000,00€ | 25.000,00€ | 25.000,00€ |
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 42.800,00€ | 33.021,01€ | 9.778,99€ |
| Artículo 49: Al exterior | 13.000,00€ | 11.093,29€ | 1.906,71€ |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 105.800,00€ | 69.114,30€ | 36,685,70€ |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | |||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 310.850,00€ | 283.170,38€ | 27.679,62€ |
| Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 73.000,00€ | 67.250,08€ | 5.749,92€ |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 257.000,00€ | 256.147,33€ | 852,67€ |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 645.850,00€ | 606.567,79€ | 39.282,21€ |
| TOTAL PRESUPUESTO 2018 (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) | 15.238.000,00€ | 14.836.714,90€ | 401.285,10€ |
