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Ejecución presupuestaria 2026
| EJECUCIÓN a 31-03-2026 Acumulado 1er Trimestre |
DOTACIÓN FINAL | CRÉDITOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | ||||
| Artículo 10: Altos Cargos | 555.600,00€ | 133.117,62€ | 133.117,62€ | 23,96% |
| Artículo 12: Funcionarios | 12.456.900,00€ | 2.822.622,47€ | 2.822.622,47€ | 22,66% |
| Artículo 13: Laborales | 650.000,00€ | 47.934,88€ | 47.934,88€ | 7,37% |
| Artículo 14: Otro personal | 325.500,00€ | 81.065,99€ | 81.065,99€ | 24,91% |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.976.500,00€ | 1.137.706,92€ | 950.939,09€ | 31,95% |
| TOTAL CAPÍTULO I | 16.965.500,00€ | 4.222.447,88€ | 4.035.680,05€ | 23,79% |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | ||||
| Artículo 20: Arrendamientos | 250.100,00€ | 179.228,21€ | 44.335,93€ | 17,73% |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1.036.500,00€ | 917.676,08€ | 526.993,58€ | 50,84% |
| Artículo 22: Material de oficina, suministros y otros | 1.898.500,00€ | 1.518.664,60€ | 258.155,80€ | 13,60% |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 98.000,00€ | 31.509,91€ | 30.185,92€ | 30,80% |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 10.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULO II | 3.293.100,00€ | 2.647.078,80€ | 859.671,23€ | 26,11% |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | ||||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 2.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULO III | 2.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 51.400,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| Artículo 49: Al exterior | 13.300,00€ | 11.813,26€ | 11.813,26€ | 88,82% |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 64.700,00€ | 11.813,26€ | 11.813,26€ | 18,26% |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | ||||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 5.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 33.500,00€ | 22.104,50€ | 22.104,50€ | 65,98% |
| Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 8.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 545.000,00€ | 300.000,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 592.000,00€ | 322.104,50€ | 22.104,50€ | 3,73% |
| TOTAL PRESUPUESTO (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) | 20.917.800,00€ | 7.203.444,44€ | 4.929.269,04€ | 23,56% |