| Ejecución presupuestaria 2016 | Dotación final | Pagos realizados | Pagos pendientes | Remanentes |
|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS en PERSONAL | ||||
| Artículo 10: Altos Cargos | 455.700,00€ | 453.997,46€ | 0,00€ | 1.702,54€ |
| Artículo 12: Funcionarios | 8.334.037,26€ | 8.272.157,36€ | 0,00€ | 61.879,90€ |
| Artículo 13: Laborales | 5.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ |
| Artículo 14: Otro personal | 345.000,00€ | 326.364,96€ | 1.500,00€ | 17.135,04€ |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.274.300,00€ | 1.991.184,12€ | 182.565,61€ | 100.550,27€ |
| TOTAL CAPÍTULO I | 11.415.037,26€ | 11.043.703,90€ | 184.065,61€ | 187.267,75€ |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | ||||
| Artículo 20: Arrendamientos y cánones | 121.000,00€ | 108.566,75€ | 950,60€ | 11.482,65€ |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 438.600,00€ | 345.427,75€ | 86.312,59€ | 6.859,66€ |
| Artículo 22: Material, suministros y otros | 1.317.100,00€ | 987.492,91€ | 276.232,19€ | 53.374,90€ |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 84.700,00€ | 75.433,60€ | 0,00€ | 9.266,40€ |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 55.500,00€ | 16.452,83€ | 36.810,40€ | 2.236,77€ |
| TOTAL CAPÍTULO II | 2.016.900,00€ | 1.533.373,84€ | 400.305,78€ | 83.220,38€ |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | ||||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 3.000,00€ | 1.266,32€ | 0,00€ | 1.733,68€ |
| TOTAL CAPÍTULO III | 3.000,00€ | 1.266,32€ | 0,00€ | 1.733,68€ |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
| Artículo 44: A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del sector público | 6.000,00€ | 6.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 21.900,00€ | 3.674,01€ | 425,99€ | 17.800,00€ |
| Artículo 49: Al exterior | 33.000,00€ | 6.114,42€ | 25.000,00€ | 1.885,58€ |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 60.900,00€ | 15.788,43€ | 25.425,99€ | 19.685,58€ |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | ||||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 75.300,00€ | 3.319,73€ | 60.163,69€ | 11.816,58€ |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 170.862,74€ | 103.965,43€ | 57.835,13€ | 9.062,18€ |
| Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 53.400,00€ | 21.127,84€ | 28.593,51€ | 3.678,65€ |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 385.500,00€ | 376.964,83€ | 7.942,35€ | 592,82€ |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 685.062,74€ | 505.377,83€ | 154.534,68€ | 25.150,23€ |
| TOTAL PRESUPUESTO 2016 (CAPÍTULOS I+II+III+IV+VI) | 14.180.900,00€ | 13.099.510,32€ | 764.332,06€ | 317.057,62€ |
