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Ejecución presupuestaria 2016

Ejecución presupuestaria 2016

Tabla con datos de la ejecución presupuestaria 2016
Ejecución presupuestaria 2016 Dotación final Pagos realizados Pagos pendientes Remanentes
CAPÍTULO I: GASTOS en PERSONAL
Artículo 10: Altos Cargos 455.700,00€ 453.997,46€ 0,00€ 1.702,54€
Artículo 12: Funcionarios 8.334.037,26€ 8.272.157,36€ 0,00€ 61.879,90€
Artículo 13: Laborales 5.000,00€ 0,00€ 0,00€ 5.000,00€
Artículo 14: Otro personal 345.000,00€ 326.364,96€ 1.500,00€ 17.135,04€
Artículo 15: Incentivos al rendimiento 1.000,00€ 0,00€ 0,00€ 1.000,00€
Artículo 16:  Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2.274.300,00€ 1.991.184,12€ 182.565,61€ 100.550,27€
TOTAL CAPÍTULO I 11.415.037,26€ 11.043.703,90€ 184.065,61€ 187.267,75€
CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Artículo 20: Arrendamientos y cánones 121.000,00€ 108.566,75€ 950,60€ 11.482,65€
Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación 438.600,00€ 345.427,75€ 86.312,59€ 6.859,66€
Artículo 22: Material, suministros y otros 1.317.100,00€ 987.492,91€ 276.232,19€ 53.374,90€
Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio 84.700,00€ 75.433,60€ 0,00€ 9.266,40€
Artículo 24: Gastos de publicaciones 55.500,00€ 16.452,83€ 36.810,40€ 2.236,77€
TOTAL CAPÍTULO II 2.016.900,00€ 1.533.373,84€ 400.305,78€ 83.220,38€
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS
Artículo 34: De depósitos y fianzas 3.000,00€ 1.266,32€ 0,00€ 1.733,68€
TOTAL CAPÍTULO III 3.000,00€ 1.266,32 0,00€ 1.733,68€
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Artículo 44: A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del sector público 6.000,00€ 6.000,00€ 0,00€ 0,00€
Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro 21.900,00€ 3.674,01€ 425,99€ 17.800,00€
Artículo 49: Al exterior 33.000,00€ 6.114,42€ 25.000,00€ 1.885,58€
TOTAL CAPÍTULO IV 60.900,00€ 15.788,43€ 25.425,99€ 19.685,58€
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES
Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general 75.300,00€ 3.319,73€ 60.163,69€ 11.816,58€
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 170.862,74€ 103.965,43€ 57.835,13€ 9.062,18€
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 53.400,00€ 21.127,84€ 28.593,51€ 3.678,65€
Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial 385.500,00€ 376.964,83€ 7.942,35€ 592,82€
TOTAL CAPÍTULO VI 685.062,74€ 505.377,83€ 154.534,68€ 25.150,23€
TOTAL PRESUPUESTO 2016 (CAPÍTULOS I+II+III+IV+VI) 14.180.900,00€ 13.099.510,32€ 764.332,06€ 317.057,62€