| Ejecución presupuestaria a 30 - 09 - 2017 | Dotación final | Gastos comprometidos | Disponible |
|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | |||
| Artículo 10: Altos Cargos | 457.300,00€ | 309.941,47€ | 147.358,53€ |
| Artículo 12: Funcionarios | 8.834.850,00€ | 6.021.405,95€ | 2.813.444,05€ |
| Artículo 13: Laborales | 23.000,00€ | 23.000,00€ | |
| Artículo 14: Otro personal | 339.800,00€ | 216.726,40€ | 123.073,60€ |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 1.000,00€ | |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.211.600,00€ | 1.317.857,66€ | 893.742,34€ |
| TOTAL CAPÍTULO I | 11.867.550,00€ | 7.865.931,48€ | 4.001.618,52€ |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |||
| Artículo 20: Arrendamientos | 100.000,00€ | 95.627,83€ | 4.372,17€ |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 469.850,00€ | 457.845,31€ | 12.004,69€ |
| Artículo 22: Material, suministros y otros | 1.084.100,00€ | 983.838,63€ | 100.261,37€ |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 82.000,00€ | 62.804,03€ | 19.195,97€ |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 28.200,00€ | 28.183,54€ | 16,46€ |
| TOTAL CAPÍTULO II | 1.764.150,00€ | 1.628.299,34€ | 135.850,66€ |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | |||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 2.500,00€ | 1.407,56€ | 1.092,44€ |
| TOTAL CAPÍTULO III | 2.500,00€ | 1.407,56€ | 1.092,44€ |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
| Artículo 44: A sociedades, entidades públicas, fundaciones y resto de entes del sector público | 1.000,00€ | 1.000,00€ | |
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 97.800,00€ | 3.606,58€ | 94.193,42€ |
| Artículo 49: Al exterior | 8.000,00€ | 5.374,92€ | 2.625,08€ |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 106.800.00€ | 8.981,50€ | 97.818,50€ |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | |||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 5.800,00€ | 5.704,62€ | 95,38€ |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 82.300,00€ | 55.380,78€ | 26.919,22€ |
| Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 219.000,00€ | 4.628,16€ | 214.371,84€ |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 282.800,00€ | 257.559,06€ | 25.240,94€ |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 589.900,00€ | 323.272,62€ | 266.627,38€ |
| TOTAL PRESUPUESTO 2017 (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) | 14.330.900,00€ | 9.827.892,50€ | 4.503.007,50€ |
