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Ejecución trimestral 2016. A 30 de septiembre

Ejecución trimestral 2016. A 30 de septiembre

Tabla con datos de la ejecución presupuestaria 2017 a 30 de septiembre de 2017
Ejecución presupuestaria a 30 -09-2017 Dotación final Gastos comprometidos Disponible
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL
Artículo 10: Altos Cargos 457.300,00€ 309.941,47€ 147.358,53€
Artículo 12: Funcionarios 8.834.850,00€ 6.021.405,95€ 2.813.444,05€
Artículo 13: Laborales 23.000,00€ 23.000,00€
Artículo 14: Otro personal 339.800,00€ 216.726,40€ 123.073,60€
Artículo 15: Incentivos al rendimiento 1.000,00€ 1.000,00€
Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2.211.600,00€ 1.317.857,66€ 893.742,34€
TOTAL CAPÍTULO I 11.867.550,00€ 7.865.931,48€ 4.001.618,52€
CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Artículo 20: Arrendamientos 100.000,00€ 95.627,83€ 4.372,17€
Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación 469.850,00€ 457.845,31€ 12.004,69€
Artículo 22: Material, suministros y otros 1.084.100,00€ 983.838,63€ 100.261,37€
Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio 82.000,00€ 62.804,03€ 19.195,97€
Artículo 24: Gastos de publicaciones 28.200,00€ 28.183,54€ 16,46€
TOTAL CAPÍTULO II 1.764.150,00€ 1.628.299,34€ 135.850,66€
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS
Artículo 34: De depósitos y fianzas 2.500,00€ 1.407,56€ 1.092,44€
TOTAL CAPÍTULO III 2.500,00€ 1.407,56€ 1.092,44€
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Artículo 44: A sociedades, entidades públicas, fundaciones y resto de entes del sector público 1.000,00€ 1.000,00€
Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro 97.800,00€  3.606,58€ 94.193,42€
Artículo 49: Al exterior 8.000,00€  5.374,92€ 2.625,08€
TOTAL CAPÍTULO IV 106.800.00€  8.981,50€ 97.818,50€
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES
Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general 5.800,00€ 5.704,62€ 95,38€
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 82.300,00€ 55.380,78€ 26.919,22€
Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 219.000,00€ 4.628,16€ 214.371,84€
Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial 282.800,00€ 257.559,06€ 25.240,94€
TOTAL CAPÍTULO VI 589.900,00€ 323.272,62€ 266.627,38€
TOTAL PRESUPUESTO 2017 (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) 14.330.900,00€ 9.827.892,50€ 4.503.007,50€