| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL |
| Artículo 10: Altos Cargos |
457.300,00€ |
309.941,47€ |
147.358,53€ |
| Artículo 12: Funcionarios |
8.834.850,00€ |
6.021.405,95€ |
2.813.444,05€ |
| Artículo 13: Laborales |
23.000,00€ |
|
23.000,00€ |
| Artículo 14: Otro personal |
339.800,00€ |
216.726,40€ |
123.073,60€ |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento |
1.000,00€ |
|
1.000,00€ |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |
2.211.600,00€ |
1.317.857,66€ |
893.742,34€ |
| TOTAL CAPÍTULO I |
11.867.550,00€ |
7.865.931,48€ |
4.001.618,52€ |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS |
| Artículo 20: Arrendamientos |
100.000,00€ |
95.627,83€ |
4.372,17€ |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación |
469.850,00€ |
457.845,31€ |
12.004,69€ |
| Artículo 22: Material, suministros y otros |
1.084.100,00€ |
983.838,63€ |
100.261,37€ |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio |
82.000,00€ |
62.804,03€ |
19.195,97€ |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones |
28.200,00€ |
28.183,54€ |
16,46€ |
| TOTAL CAPÍTULO II |
1.764.150,00€ |
1.628.299,34€ |
135.850,66€ |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS |
| Artículo 34: De depósitos y fianzas |
2.500,00€ |
1.407,56€ |
1.092,44€ |
| TOTAL CAPÍTULO III |
2.500,00€ |
1.407,56€ |
1.092,44€ |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
| Artículo 44: A sociedades, entidades públicas, fundaciones y resto de entes del sector público |
1.000,00€ |
|
1.000,00€ |
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro |
97.800,00€ |
3.606,58€ |
94.193,42€ |
| Artículo 49: Al exterior |
8.000,00€ |
5.374,92€ |
2.625,08€ |
| TOTAL CAPÍTULO IV |
106.800.00€ |
8.981,50€ |
97.818,50€ |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES |
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general |
5.800,00€ |
5.704,62€ |
95,38€ |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios |
82.300,00€ |
55.380,78€ |
26.919,22€ |
| Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios |
219.000,00€ |
4.628,16€ |
214.371,84€ |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial |
282.800,00€ |
257.559,06€ |
25.240,94€ |
| TOTAL CAPÍTULO VI |
589.900,00€ |
323.272,62€ |
266.627,38€ |
