Tabla con datos de la ejecución presupuestaria 2016 a 30 de junio de 2016
Ejecución presupuestaria 2016 Dotación final Pagos realizados Pagos pendientes Disponible
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL
Artículo 10: Altos Cargos 455.700,00€ 226.998,73€ 0,00€ 228.701,27€
Artículo 12: Funcionarios 8.665.400,00€ 4.123.745,56€ 0,00€ 4.541.654,44€
Artículo 13: Laborales 5.000,00€ 0,00€ 0,00€ 5.000,00€
Artículo 14: Otro personal 345.000,00€ 167.317,99€ 0,00€ 177.682,01€
Artículo 15: Incentivos al rendimiento 1.000,00€ 0,00€ 0,00€ 1.000,00€
Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2.354.300,00€ 787.394,28€ 52.044,00€ 1.514.861,72€
TOTAL CAPÍTULO I 11.826.400,00€ 5.305.456,56€ 52.044,00€ 6.468.899,44€
CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Artículo 20: Arrendamientos 121.000,00€ 25.837,05€ 83.121,39€ 12.041,56€
Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación 442.000,00€ 166.472.58€ 209.819,47€ 65.707,95€
Artículo 22: Material, suministros y otros 1.187.100,00€ 360.171,69€ 633.862,70€ 193.065,61€
Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio 104.000,00€ 35.752,50€ 0,00€ 68.247,50€
Artículo 24: Gastos de publicaciones 63.500,00€ 0,00€ 53.263,23€ 10.236,77€
TOTAL CAPÍTULO II 1.917.600,00€ 588.233,82€ 980.066,79€ 349.299,39€
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS
Artículo 34: De depósitos y fianzas 3.000,00€ 674,15€ 0,00€ 2.325,85€
TOTAL CAPÍTULO III 3.000,00€ 674,15€ 0,00€ 2.325,85€
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Artículo 44: A sociedades, entidades públicas, fundaciones y resto de entes del sector público 25.000,00€ 0,00€ 25.000,00€ 0,00€
Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro 46.900,00€ 3.674,01€ 425,99€ 42.800,00€
Artículo 49: Al exterior 8.000,00€ 5.364,42€ 0,00€ 2.635,58€
TOTAL CAPÍTULO IV 79.900.00€ 9.038,43€ 25.425,99€ 45.435,58€
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES
Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general 30.000,00€ 0,00€ 0,00€ 30.000,00€
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 70.500,00€ 32.704,64€ 5.046,18€ 32.749,18€
Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 38.000,00€ 14.758,24€ 0,00€ 23.241,76€
Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial 215.500,00€ 130.455,07€ 59.985,58€ 25.059,35€
TOTAL CAPÍTULO VI 354.000,00€ 177.917,95€ 65.031,76€ 111.050,29€
TOTAL PRESUPUESTO 2016 (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) 14.180.900,00€ 6.081.320,91€ 1.222.568,54€ 6.977.010,55€