| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL |
| Artículo 10: Altos Cargos |
455.700,00€ |
324.283,90€ |
0,00€ |
131.416,10€ |
| Artículo 12: Funcionarios |
8.665.400,00€ |
5.932.138,65€ |
0,00€ |
2.733.261,35€ |
| Artículo 13: Laborales |
5.000,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
5.000,00€ |
| Artículo 14: Otro personal |
345.000,00€ |
237.131,15€ |
0,00€ |
107.868,85€ |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento |
1.000,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
1.000,00€ |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |
2.274.300,00€ |
1.212.056,19€ |
43.316,88€ |
1.018.926,93€ |
| TOTAL CAPÍTULO I |
11.746.400,00€ |
7.705.609,89€ |
43.316,88€ |
3.997.473,23€ |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS |
| Artículo 20: Arrendamientos |
121.000,00€ |
57.326,50€ |
51.631,94€ |
12.041,56€ |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación |
442.000,00€ |
238.350,93€ |
150.065,31€ |
53.583,76€ |
| Artículo 22: Material, suministros y otros |
1.233.100,00€ |
595.120,44€ |
465.348,73€ |
172.630,83€ |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio |
103.000,00€ |
55.707,25€ |
0,00€ |
47.292,75€ |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones |
55.500,00€ |
13.103,33€ |
40.159,90€ |
2.236,77€ |
| TOTAL CAPÍTULO II |
1.954.600,00€ |
959.608,45€ |
707.205,88€ |
287.785,67€ |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS |
| Artículo 34: De depósitos y fianzas |
3.000,00€ |
807,39€ |
0,00€ |
2.192,61€ |
| TOTAL CAPÍTULO III |
3.000,00€ |
807,39€ |
0,00€ |
2.192,61€ |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
| Artículo 44: A sociedades, entidades públicas, fundaciones y resto de entes del sector público |
25.000,00€ |
0,00€ |
25.000,00€ |
0,00€ |
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro |
46.900,00€ |
3.674,01€ |
425,99€ |
42.800,00€ |
| Artículo 49: Al exterior |
8.000,00€ |
5.364,42€ |
0,00€ |
2.635,58€ |
| TOTAL CAPÍTULO IV |
79.900.00€ |
9.038,43€ |
25.425,99€ |
45.435,58€ |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES |
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general |
30.000,00€ |
0,00€ |
3.319,73€ |
26.680,27€ |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios |
110.500,00€ |
40.398,01€ |
48.108,36€ |
21.993,63€ |
| Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios |
41.000,00€ |
15.089,37€ |
21.677,28€ |
4.233,35€ |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial |
215.500,00€ |
136.990,49€ |
53.631,66€ |
24.877,85€ |
| TOTAL CAPÍTULO VI |
397.000,00€ |
192.477,87€ |
126.737,03€ |
77.785,10€ |
