| Ejecución presupuestaria a 30 – 09 – 2018 | Dotación final | Gastos comprometidos | Disponible |
|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | |||
| Artículo 10: Altos Cargos | 471.100,00€ | 248.811,65€ | 222.288,35€ |
| Artículo 12: Funcionarios | 9.010.550,00€ | 5.999.333,78€ | 3.011.216,22€ |
| Artículo 13: Laborales | 90.000,00€ | 54.011,05€ | 35.988,95€ |
| Artículo 14: Otro personal | 338.000,00€ | 198.129,53€ | 139.870,47€ |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.448.000,00€ | 1.384.385,14€ | 1.063.614,86€ |
| TOTAL CAPÍTULO I | 12.358.650,00€ | 7.884.671,15€ | 4.473.978,85€ |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |||
| Artículo 20: Arrendamientos | 100.000,00€ | 99.557,46€ | 442,54€ |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 590.200,00€ | 545.157,32€ | 45.042,68€ |
| Artículo 22: Material, suministros y otros | 1.230.300,00€ | 1.040.100,85€ | 190.199,15€ |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 82.000,00€ | 64.395,21€ | 17.604,79€ |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 4.500,00€ | 526,35€ | 3.973,65€ |
| TOTAL CAPÍTULO II | 2.007.000,00€ | 1.749.737,19€ | 257.262,81€ |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | |||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 2.500,00€ | 750,37€ | 1.749,63€ |
| TOTAL CAPÍTULO III | 2.500,00€ | 750,37€ | 1.749,63€ |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
| Artículo 44: A sociedades, entidades públicas, fundaciones y resto de entes del sector público | 6.000,00€ | 0,00€ | 6.000,00€ |
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 79.300,00€ | 5.316,60€ | 73.983,40€ |
| Artículo 49: Al exterior | 11.050,00€ | 10.015,95€ | 1.034,05€ |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 96.350.00€ | 15.332,55€ | 81.017,45€ |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | |||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 70.800,00€ | 36.275,49€ | 34.524,51€ |
| Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 27.000,00€ | 23.379,15€ | 3.620,88€ |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 307.700,00€ | 261.135,54€ | 46564,46€ |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 410.500,00€ | 320.790,15€ | 89.709,85€ |
| TOTAL PRESUPUESTO 2018 (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) | 14.875.000,00€ | 9.971.281,41€ | 4.903.718,59€ |
