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Ejecución presupuestaria 2018. A 30 – 09 – 2018

Ejecución presupuestaria 2018

Tabla con datos de la ejecución presupuestaria 2018 a 30 de septiembre de 2018
Ejecución presupuestaria a 30 – 09 – 2018 Dotación final Gastos comprometidos Disponible
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL
Artículo 10: Altos Cargos 471.100,00€ 248.811,65€ 222.288,35€
Artículo 12: Funcionarios 9.010.550,00€ 5.999.333,78€ 3.011.216,22€
Artículo 13: Laborales 90.000,00€ 54.011,05€ 35.988,95€
Artículo 14: Otro personal 338.000,00€ 198.129,53€ 139.870,47€
Artículo 15: Incentivos al rendimiento 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2.448.000,00€ 1.384.385,14€ 1.063.614,86€
TOTAL CAPÍTULO I 12.358.650,00€ 7.884.671,15€ 4.473.978,85€
CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Artículo 20: Arrendamientos 100.000,00€ 99.557,46€ 442,54€
Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación 590.200,00€ 545.157,32€ 45.042,68€
Artículo 22: Material, suministros y otros 1.230.300,00€ 1.040.100,85€ 190.199,15€
Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio 82.000,00€ 64.395,21€ 17.604,79€
Artículo 24: Gastos de publicaciones 4.500,00€ 526,35€ 3.973,65€
TOTAL CAPÍTULO II 2.007.000,00€ 1.749.737,19€ 257.262,81€
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS
Artículo 34: De depósitos y fianzas 2.500,00€ 750,37€ 1.749,63€
TOTAL CAPÍTULO III 2.500,00€ 750,37€ 1.749,63€
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Artículo 44: A sociedades, entidades públicas, fundaciones y resto de entes del sector público 6.000,00€ 0,00€ 6.000,00€
Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro 79.300,00€  5.316,60€ 73.983,40€
Artículo 49: Al exterior 11.050,00€  10.015,95€ 1.034,05€
TOTAL CAPÍTULO IV 96.350.00€  15.332,55€ 81.017,45€
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES
Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general 5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 70.800,00€ 36.275,49€ 34.524,51€
Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 27.000,00€ 23.379,15€ 3.620,88€
Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial 307.700,00€ 261.135,54€ 46564,46€
TOTAL CAPÍTULO VI 410.500,00€ 320.790,15€ 89.709,85€
TOTAL PRESUPUESTO 2018 (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) 14.875.000,00€ 9.971.281,41€ 4.903.718,59€