imagen de transparencia, números y lupa

Ejecución presupuestaria 2019. A 31 – 03 – 2019

Ejecución presupuestaria 2019

Tabla con datos de la ejecución presupuestaria 2019 a 31 de marzo de 2019
Ejecución presupuestaria a 31 – 03 – 2019 Dotación final Gastos comprometidos Disponible
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL
Artículo 10: Altos Cargos 471.100,00€ 77.678,04€ 393.421,96€
Artículo 12: Funcionarios 9.087.900,00€ 1.938.465,62€ 7.149.434,38€
Artículo 13: Laborales 35.000,00€ 33.813,94€ 1.186,06€
Artículo 14: Otro personal 338.000,00€ 60.565,50€ 277.434,50€
Artículo 15: Incentivos al rendimiento 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2.411.200,00€ 479.087,20€ 1.932.112,80€
TOTAL CAPÍTULO I 12.344.200,00€ 2.589.610,30€ 9.754.589,70€
CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Artículo 20: Arrendamientos 110.000,00€ 106.275,67€ 3.724,33€
Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación 523.500,00€ 471.108,28€ 52.391,72€
Artículo 22: Material, suministros y otros 1.116.200,00€ 750.135,73€ 366.064,27€
Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio 82.000,00€ 17.807,33€ 64.192,67€
Artículo 24: Gastos de publicaciones 20.500,00€ 0,00€ 20.000,00€
TOTAL CAPÍTULO II 1.851.700,00€ 1.345.327,01€ 506.372,99€
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS
Artículo 34: De depósitos y fianzas 2.500,00€ 208,83€ 2.291,17€
TOTAL CAPÍTULO III 2.500,00€ 208,83€ 2.291,17€
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Artículo 44: A sociedades, entidades públicas, fundaciones y resto de entes del sector público 6.000,00€ 0,00€ 6.000,00€
Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro 155.100,00€ 0,00€ 155.100,00€
Artículo 49: Al exterior 13.000,00€  11.093,29€ 1.906,71€
TOTAL CAPÍTULO IV 174.100.00€  11.093,29€ 163.006,71€
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES
Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general 5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 113.000,00€ 63.957,52€ 49.042,48€
Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 38.000,00€ 19.448,83€ 18.551,17€
Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial 346.500,00€ 221.430,98€ 125.069,02€
TOTAL CAPÍTULO VI 502.500,00€ 304.837,33€ 197.662,67€
TOTAL PRESUPUESTO 2018 (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) 14.875.000,00€ 4.251.076,76€ 10.623.923,24€