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Ejecución presupuestaria 2019. A 30 – 09 – 2019

Ejecución presupuestaria 2019

Tabla con datos de la ejecución presupuestaria 2019 a 30 de septiembre de 2019
EJECUCIÓN a 30 – 09 – 2019 DOTACIÓN FINAL GASTOS COMPROMETIDOS DISPONIBLE
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL
Artículo 10: Altos Cargos 438.596,60€ 260.676,93€ 177.919,67€
Artículo 12: Funcionarios 9.306.403,40€ 6.484.699,19€ 2.821.704,21€
Artículo 13: Laborales 162.000,00€ 131.446,20€ 30.553,80€
Artículo 14: Otro personal 338.000,00€ 204.200,83€ 133.799,17€
Artículo 15: Incentivos al rendimiento 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2.419.500,00€ 1.670.794,16€ 748.705,84€
TOTAL CAPÍTULO I 12.665.500,00€ 8.751.817,31€ 3.913.682,69€
CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Artículo 20: Arrendamientos 110.000,00€ 106.275,67€ 3.724,33€
Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación 602.000,00€ 583.242,78€ 18.757,22€
Artículo 22: Material, suministros y otros 1.287.350,00€ 1.179.469,72€ 107.880,28€
Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio 82.000,00€ 66.204,53€ 15.795,47€
Artículo 24: Gastos de publicaciones 20.000,00€ 0,00€ 20.000,00€
TOTAL CAPÍTULO II 2.101.350,00€ 1.935.192,70€ 166.157,30€
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS
Artículo 34: De depósitos y fianzas 2.500,00€ 530,85€ 1.969,15€
TOTAL CAPÍTULO III 2.500,00€ 530,85€ 1.969,15€
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Artículo 44: A sociedades, entidades públicas, fundaciones y resto de entes del sector público 25.000,00€ 25.000,00€ 0,00€
Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro 53.800,00€ 33.946,41€ 19.853,59€
Artículo 49: Al exterior 13.000,00€ 11.093,29€ 1.906,71€
TOTAL CAPÍTULO IV 91.800.00€ 70.039,70€ 21.760,30€
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES
Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general 5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 106.850,00€ 91.867,81€ 14.982,19€
Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 39.000,00€ 31.785,80€ 7.214,20€
Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial 226.000,00€ 221.430,98€ 4.569,02€
TOTAL CAPÍTULO VI 376.850,00€ 345.084,59€ 31.765,41€
TOTAL PRESUPUESTO 2018 (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) 15.238.000,00€ 11.102.665,15€ 4.135.334,85€