| EJECUCIÓN a 30 – 09 – 2019 | DOTACIÓN FINAL | GASTOS COMPROMETIDOS | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | |||
| Artículo 10: Altos Cargos | 438.596,60€ | 260.676,93€ | 177.919,67€ |
| Artículo 12: Funcionarios | 9.306.403,40€ | 6.484.699,19€ | 2.821.704,21€ |
| Artículo 13: Laborales | 162.000,00€ | 131.446,20€ | 30.553,80€ |
| Artículo 14: Otro personal | 338.000,00€ | 204.200,83€ | 133.799,17€ |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.419.500,00€ | 1.670.794,16€ | 748.705,84€ |
| TOTAL CAPÍTULO I | 12.665.500,00€ | 8.751.817,31€ | 3.913.682,69€ |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |||
| Artículo 20: Arrendamientos | 110.000,00€ | 106.275,67€ | 3.724,33€ |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 602.000,00€ | 583.242,78€ | 18.757,22€ |
| Artículo 22: Material, suministros y otros | 1.287.350,00€ | 1.179.469,72€ | 107.880,28€ |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 82.000,00€ | 66.204,53€ | 15.795,47€ |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 20.000,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO II | 2.101.350,00€ | 1.935.192,70€ | 166.157,30€ |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | |||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 2.500,00€ | 530,85€ | 1.969,15€ |
| TOTAL CAPÍTULO III | 2.500,00€ | 530,85€ | 1.969,15€ |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
| Artículo 44: A sociedades, entidades públicas, fundaciones y resto de entes del sector público | 25.000,00€ | 25.000,00€ | 0,00€ |
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 53.800,00€ | 33.946,41€ | 19.853,59€ |
| Artículo 49: Al exterior | 13.000,00€ | 11.093,29€ | 1.906,71€ |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 91.800.00€ | 70.039,70€ | 21.760,30€ |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | |||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 106.850,00€ | 91.867,81€ | 14.982,19€ |
| Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 39.000,00€ | 31.785,80€ | 7.214,20€ |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 226.000,00€ | 221.430,98€ | 4.569,02€ |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 376.850,00€ | 345.084,59€ | 31.765,41€ |
| TOTAL PRESUPUESTO 2018 (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) | 15.238.000,00€ | 11.102.665,15€ | 4.135.334,85€ |
