Ejecución presupuestaria 2020
| EJECUCIÓN a 31 – 03 – 2020 | DOTACIÓN FINAL | GASTOS COMPROMETIDOS | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | |||
| Artículo 10: Altos Cargos | 471.100,00€ | 80.321,64€ | 390.778,36€ |
| Artículo 12: Funcionarios | 9.209.900,00€ | 1.993.676,47€ | 7.216.223,53€ |
| Artículo 13: Laborales | 7.500,00€ | 7.350,15€ | 149,85€ |
| Artículo 14: Otro personal | 335.500,00€ | 57.744,81€ | 277.755,19€ |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.411.200,00€ | 662.070,29€ | 1.789.129,71€ |
| TOTAL CAPÍTULO I | 12.436.200,00€ | 2.761.163,36€ | 9.675.036,64€ |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |||
| Artículo 20: Arrendamientos | 112.000,00€ | 108.303,63€ | 3.696,37€ |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 595.500,00€ | 499.686,76€ | 95.813,24€ |
| Artículo 22: Material, suministros y otros | 1.109.200,00€ | 719.307,59€ | 389.892,41€ |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 82.000,00€ | 3.378,32€ | 78.621,68€ |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 20.000,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO II | 1.918.700,00€ | 1.330.676,30€ | 588.023,70€ |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | |||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 2.500,00€ | 92,36€ | 2.407,64€ |
| TOTAL CAPÍTULO III | 2.500,00€ | 92,36€ | 2.407,64€ |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
| Artículo 44: A sociedades, entidades públicas, fundaciones y resto de entes del sector público | 6.000,00€ | 0,00€ | 6.000,00€ |
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 129.900,00€ | 0,0€ | 129.900,00€ |
| Artículo 49: Al exterior | 13.200,00€ | 12.176,53€ | 1.023,47€ |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 149.100.00€ | 12.176,53€ | 136.923,47€ |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | |||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 78.000,00€ | 15.068,17€ | 62.931,83€ |
| Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 19.000,00€ | 13.349,30€ | 5.650,70€ |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 266.500,00€ | 259.460,30€ | 7.039,70€ |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 368.500,00€ | 287.877,77€ | 80.622,23€ |
| TOTAL PRESUPUESTO 2018 (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) | 14.875.000,00€ | 4.391.986,32€ | 10.483.013,68€ |