| EJECUCIÓN a 30 – 09 – 2020 | DOTACIÓN FINAL | GASTOS COMPROMETIDOS | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | |||
| Artículo 10: Altos Cargos | 503.635,00€ | 267.916,97€ | 235.718,03€ |
| Artículo 12: Funcionarios | 9.637.365,00€ | 6.615.336,74€ | 3.022.028,26€ |
| Artículo 13: Laborales | 17.500,00€ | 17.210,23€ | 289,77€ |
| Artículo 14: Otro personal | 335.500,00€ | 193.274,95€ | 142.225,05€ |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.416.200,00€ | 1.473.691,83€ | 942.508,17€ |
| TOTAL CAPÍTULO I | 12.911.200,00€ | 8.567.430,72€ | 4.343.769,28€ |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |||
| Artículo 20: Arrendamientos | 123.500,00€ | 121.311,13€ | 2.188,87€ |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 722.000,00€ | 680.948,79€ | 41.051,21€ |
| Artículo 22: Material, suministros y otros | 1.195.600,00€ | 1.109.190,66€ | 86.409,34€ |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 82.000,00€ | 24.551,91€ | 57.448,09€ |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 20.000,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO II | 2.143.100,00€ | 1.936.002,49€ | 207.097,51€ |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | |||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 2.500,00€ | 677,45€ | 1.822,55€ |
| TOTAL CAPÍTULO III | 2.500,00€ | 677,45€ | 1.822,55€ |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
| Artículo 44: A sociedades, entidades públicas, fundaciones y resto de entes del sector público | 6.000,00€ | 0,00€ | 6.000,00€ |
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 58.500,00€ | 0,00€ | 58.500,00€ |
| Artículo 49: Al exterior | 13.200,00€ | 12.176,53€ | 1.023,47€ |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 77.700.00€ | 12.176,53€ | 65.523,47€ |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | |||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 79.000,00€ | 70.965,07€ | 8.034,93€ |
| Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 55.000,00€ | 33.402,80€ | 21.597,20€ |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 276.500,00€ | 274.980,44€ | 1.519,56€ |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 415.500,00€ | 379.348,31€ | 36.151,69€ |
| TOTAL PRESUPUESTO 2018 (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) | 15.550.000,00€ | 10.895.635,50€ | 4.654.364,50€ |
