| EJECUCIÓN a 31 – 03 – 2021 | DOTACIÓN FINAL | GASTOS COMPROMETIDOS | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | |||
| Artículo 10: Altos Cargos | 505.700,00€ | 80.735,43€ | 424.964,57€ |
| Artículo 12: Funcionarios | 10.415.500,00€ | 2.013.633,63€ | 8.401.866,37€ |
| Artículo 13: Laborales | 22.500,00€ | 5.404,28€ | 17.095,72€ |
| Artículo 14: Otro personal | 306.800,00€ | 58.222,19€ | 248.577,81€ |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.466.500,00€ | 529.921,48€ | 1.936.578,52€ |
| TOTAL CAPÍTULO I | 13.718.000,00€ | 2.687.917,01€ | 11.030.082,99€ |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |||
| Artículo 20: Arrendamientos | 83.200,00€ | 83.192,50€ | 7,50€ |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 546.600,00€ | 470.318,44€ | 76.281,56€ |
| Artículo 22: Material, suministros y otros | 1.176.200,00€ | 887.881,98€ | 288.318,02€ |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 97.000,00€ | 20.905,60€ | 76.094,40€ |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO II | 1.908.000,00€ | 1.462.298,52€ | 445.701,48€ |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | |||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 2.500,00€ | 129,92€ | 2.370,08€ |
| TOTAL CAPÍTULO III | 2.500,00€ | 129,92€ | 2.370,08€ |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
| Artículo 44: A sociedades, entidades públicas, fundaciones y resto de entes del sector público | 8.000,00€ | 0,00€ | 8.000,00€ |
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 218.600,00€ | 0,00€ | 218.600,00€ |
| Artículo 49: Al exterior | 13.100,00€ | 10.469,20€ | 2.630,80€ |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 239.700.00€ | 10.469,20€ | 229.230,80€ |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | |||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 144.500,00€ | 112.530,59€ | 31.969,41€ |
| Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 11.500,00€ | 169,80€ | 11.331,00€ |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 1.500.000,00€ | 1.499.657,27€ | 342,73€ |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 1.661.000,00€ | 1.612.356,86€ | 48.643,14€ |
| TOTAL PRESUPUESTO 2021 (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) | 17.529.200,00€ | 5.773.171,51€ | 11.756.028,49€ |
