Ejecución presupuestaria 2021

Tabla con datos de la ejecución presupuestaria 2021 a 31 de marzo de 2021
EJECUCIÓN a 31 – 03 – 2021 DOTACIÓN FINAL GASTOS COMPROMETIDOS DISPONIBLE
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL
Artículo 10: Altos Cargos 505.700,00€ 80.735,43€ 424.964,57€
Artículo 12: Funcionarios 10.415.500,00€ 2.013.633,63€ 8.401.866,37€
Artículo 13: Laborales 22.500,00€ 5.404,28€ 17.095,72€
Artículo 14: Otro personal 306.800,00€ 58.222,19€ 248.577,81€
Artículo 15: Incentivos al rendimiento 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2.466.500,00€ 529.921,48€ 1.936.578,52€
TOTAL CAPÍTULO I 13.718.000,00€ 2.687.917,01€ 11.030.082,99€
CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Artículo 20: Arrendamientos 83.200,00€ 83.192,50€ 7,50€
Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación 546.600,00€ 470.318,44€ 76.281,56€
Artículo 22: Material, suministros y otros 1.176.200,00€ 887.881,98€ 288.318,02€
Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio 97.000,00€ 20.905,60€ 76.094,40€
Artículo 24: Gastos de publicaciones 5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€
TOTAL CAPÍTULO II 1.908.000,00€ 1.462.298,52€ 445.701,48€
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS
Artículo 34: De depósitos y fianzas 2.500,00€ 129,92€ 2.370,08€
TOTAL CAPÍTULO III 2.500,00€ 129,92€ 2.370,08€
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Artículo 44: A sociedades, entidades públicas, fundaciones y resto de entes del sector público 8.000,00€ 0,00€ 8.000,00€
Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro 218.600,00€ 0,00€ 218.600,00€
Artículo 49: Al exterior 13.100,00€ 10.469,20€ 2.630,80€
TOTAL CAPÍTULO IV 239.700.00€ 10.469,20€ 229.230,80€
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES
Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general 5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 144.500,00€ 112.530,59€ 31.969,41€
Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 11.500,00€ 169,80€ 11.331,00€
Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial 1.500.000,00€ 1.499.657,27€ 342,73€
TOTAL CAPÍTULO VI 1.661.000,00€ 1.612.356,86€ 48.643,14€
TOTAL PRESUPUESTO 2018 (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) 17.529.200,00€ 5.773.171,51€ 11.756.028,49€