Ejecución presupuestaria 2021
| EJECUCIÓN a 30 – 06 – 2021 | DOTACIÓN FINAL | GASTOS COMPROMETIDOS | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | |||
| Artículo 10: Altos Cargos | 510.270,00€ | 188.442,47€ | 321.827,53€ |
| Artículo 12: Funcionarios | 10.257.930,00€ | 4.686.801,90€ | 5.571.128,10€ |
| Artículo 13: Laborales | 22.500,00€ | 18.311,14€ | 4.188,86€ |
| Artículo 14: Otro personal | 306.800,00€ | 134.005,50€ | 172.794,50€ |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.566.500,00€ | 1.063.476,96€ | 1.503.023,04€ |
| TOTAL CAPÍTULO I | 13.665.000,00€ | 6.091.037,97€ | 7.573.962,03€ |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |||
| Artículo 20: Arrendamientos | 84.100,00€ | 83.192,50€ | 907,50€ |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 619.700,00€ | 591.502,60€ | 28.197,40€ |
| Artículo 22: Material, suministros y otros | 1.235.200,00€ | 1.094.711,75€ | 140.488,25€ |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 97.000,00€ | 43.638,00€ | 53.362,00€ |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO II | 2.041.000,00€ | 1.813.044,85€ | 227.955,15€ |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | |||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 2.500,00€ | 374,06€ | 2.125,94€ |
| TOTAL CAPÍTULO III | 2.500,00€ | 374,06€ | 2.125,94€ |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
| Artículo 44: A sociedades, entidades públicas, fundaciones y resto de entes del sector público | 8.000,00€ | 0,00€ | 8.000,00€ |
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 133.600,00€ | 0,00€ | 133.600,00€ |
| Artículo 49: Al exterior | 13.100,00€ | 10.469,20€ | 2.630,80€ |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 154.700.00€ | 10.469,20€ | 144.230,80€ |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | |||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 130.000,00€ | 0,00€ | 130.000,00€ |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 161.500,00€ | 142.853,81€ | 18.646,19€ |
| Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 24.500,00€ | 728,87€ | 23.771,13€ |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 1.550.000,00€ | 1.543.711,06€ | 6.288,94€ |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 1.866.000,00€ | 1.687.293,74€ | 178.706,26€ |
| TOTAL PRESUPUESTO 2021 (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) | 17.729.200,00€ | 9.602.219,82€ | 8.126.980,18€ |