| EJECUCIÓN a 30 – 03 – 2022 | DOTACIÓN FINAL | GASTOS COMPROMETIDOS | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | |||
| Artículo 10: Altos Cargos | 505.700,00€ | 107.495,91€ | 398.204,09€ |
| Artículo 12: Funcionarios | 11.199.300,00€ | 2.101.819,56€ | 9.097.480,44€ |
| Artículo 13: Laborales | 25.000,00€ | 20.322,73€ | 4.677,27€ |
| Artículo 14: Otro personal | 309.600,00€ | 64.820,74€ | 244.779,26€ |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.683.500,00€ | 585.421,83€ | 2.098.078,17€ |
| TOTAL CAPÍTULO I | 14.724.100,00€ | 2.879.880,2€ | 11.844.219,23€ |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |||
| Artículo 20: Arrendamientos | 82.500,00€ | 81.700,05€ | 799,95€ |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 587.400,00€ | 535.245,53€ | 52.154,47€ |
| Artículo 22: Material, suministros y otros | 1.236.800,00€ | 714.670,72€ | 522.129,28€ |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 89.000,00€ | 0,00€ | 89.000,00€ |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO II | 1.996.700,00€ | 1.331.616,30€ | 665.083,70€ |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | |||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 2.500,00€ | 0,00€ | 2.500,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO III | 2.500,00€ | 0,00€ | 2.500,00€ |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
| Artículo 44: A sociedades, entidades públicas, fundaciones y resto de entes del sector público | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 213.800,00€ | 52.409,42€ | 161.390,58€ |
| Artículo 49: Al exterior | 13.100,00€ | 9.500,00€ | 3.600,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 227.900.00€ | 61.909,42€ | 165.990,58€ |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | |||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 38.210,97€ | 38.210,97€ | 0,00€ |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 201.178,05€ | 201.178,05€ | 0,00€ |
| Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 37.337,15€ | 37.337,15€ | 0,00€ |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 1.470.273,83€ | 1.461.325,68€ | 8.948,15€ |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 1.747.000,00€ | 1.738.051,85€ | 8.948,15€ |
| TOTAL PRESUPUESTO 2021 (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) | 18.698.200,00€ | 6.011.458,34€ | 12.686.741,66€ |
