| EJECUCIÓN a 30-06- 2022 | DOTACIÓN FINAL | GASTOS COMPROMETIDOS | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | |||
| Artículo 10: Altos Cargos | 505.700,00€ | 251.557,15€ | 254.142,85€ |
| Artículo 12: Funcionarios | 10.099.300,00€ | 4.987.157,03€ | 5.112.142,97€ |
| Artículo 13: Laborales | 125.000,00€ | 55.698,05€ | 69.301,95€ |
| Artículo 14: Otro personal | 309.600,00€ | 149.783,43€ | 159.816,57€ |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.683.500,00€ | 1.187.569,31€ | 1.495.930,69€ |
| TOTAL CAPÍTULO I | 13.724.100,00€ | 6.631.764,97€ | 7.092.335,03€ |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |||
| Artículo 20: Arrendamientos | 192.500,00€ | 131.158,80€ | 61.341,20€ |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 647.400,00€ | 614.463,14€ | 32.936,86€ |
| Artículo 22: Material, suministros y otros | 1.781.800,00€ | 1.363.286,95€ | 418.513,05€ |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 89.000,00€ | 40.738,64€ | 48.261,36€ |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO II | 2.711.700,00€ | 2.149.647,53€ | 562.052,47€ |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | |||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 2.500,00€ | 587,46€ | 1.912,54€ |
| TOTAL CAPÍTULO III | 2.500,00€ | 587,46€ | 1.912,54€ |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
| Artículo 44: A sociedades, entidades públicas, fundaciones y resto de entes del sector público | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 213.800,00€ | 100.078,48€ | 113.721,52€ |
| Artículo 49: Al exterior | 13.100,00€ | 10.500,00€ | 2.600,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 227.900.00€ | 110.578,48€ | 117.321,52€ |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | |||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 40.000,00€ | 38.210,97€ | 1.789,03€ |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 283.500,00€ | 235.917,56€ | 47.582,44€ |
| Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 40.029,60€ | 40.029,60€ | 0,00€ |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 1.668.470,40€ | 1.461.325,68€ | 207.144,72€ |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 2.032.000,00€ | 1.775.483,81€ | 256.516,19€ |
| TOTAL PRESUPUESTO 2022 (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) | 18.698.200,00€ | 10.668.062,25€ | 8.030.137,75€ |
