| EJECUCIÓN a 30-09- 2022 | DOTACIÓN FINAL | GASTOS COMPROMETIDOS | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | |||
| Artículo 10: Altos Cargos | 505.700,00€ | 359.053€ | 146.647,00€ |
| Artículo 12: Funcionarios | 9.853.300,00€ | 7.230.237,30€ | 2.623.062,70€ |
| Artículo 13: Laborales | 351.000,00€ | 175.895,42€ | 175.104,58€ |
| Artículo 14: Otro personal | 309.600,00€ | 212.711,37€ | 96.888,63€ |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.683.500,00€ | 1.794.483,53€ | 889.016,47€ |
| TOTAL CAPÍTULO I | 13.704.100,00€ | 9.772.380,62€ | 3.931.719,38€ |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |||
| Artículo 20: Arrendamientos | 192.500,00€ | 141.666,99€ | 50.833,01€ |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 687.400,00€ | 637.631,78€ | 49.768,22€ |
| Artículo 22: Material, suministros y otros | 1.741.800,00€ | 1.522.502,65€ | 219.297,35€ |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 109.000,00€ | 52.427,29€ | 56.572,71€ |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO II | 2.731.700,00€ | 2.354.228,71€ | 377.471,29€ |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | |||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 2.500,00€ | 610,22€ | 1.889,78€ |
| TOTAL CAPÍTULO III | 2.500,00€ | 610,22€ | 1.889,78€ |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
| Artículo 44: A sociedades, entidades públicas, fundaciones y resto de entes del sector público | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 213.800,00€ | 147.734,59€ | 66.065,41€ |
| Artículo 49: Al exterior | 13.100,00€ | 10.500,00€ | 2.600,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 227.900.00€ | 158.234,59€ | 69.665,41€ |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | |||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 40.000,00€ | 38.210,97€ | 1.789,03€ |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 283.500,00€ | 283.500,00€ | 0,00€ |
| Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 8.500,00€ | 8.500,00€ | 0,00€ |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 1.700.000,00€ | 1.552.783,71€ | 147.216,29€ |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 2.032.000,00€ | 1.882.994,68€ | 149.005,32€ |
| TOTAL PRESUPUESTO 2022 (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) | 18.698.200,00€ | 14.168.448,82€ | 4.529.751,18€ |
