Ejecución presupuestaria 2023

Tabla con datos de la ejecución presupuestaria 2023, a 31 de marzo de 2023
EJECUCIÓN a 31-03- 2023
Acumulado 1º Trimestre
DOTACIÓN FINAL GASTOS COMPROMETIDOS DISPONIBLE
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL
Artículo 10: Altos Cargos 555.600,00€ 123.227,19€ 432.372,81€
Artículo 12: Funcionarios 12.456.900,00€ 2.549.158,11€ 9.907.741,89€
Artículo 13: Laborales 650.000,00€ 116.571,70€ 533.428,30€
Artículo 14: Otro personal 325.500,00€ 72.885,37€ 252.614,63€
Artículo 15: Incentivos al rendimiento 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2.976.500,00€ 890.358,94€ 2.086.141.06€
TOTAL CAPÍTULO I 16.965.500,00€ 3.752.201,31€ 13.213.298,69€
CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Artículo 20: Arrendamientos 253.100,00€ 164.356,22€ 88.743,78€
Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación 578.500,00€ 496.355,76€ 82.144,24€
Artículo 22: Material de oficina, suministros y otros 1.874.000,00€ 1.671.122,15€ 202.877,85€
Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio 80.000,00€ 25.896,50€ 54.103,50€
Artículo 24: Gastos de publicaciones 10.000,00€ 0,00€ 10.000,00€
TOTAL CAPÍTULO II 2.795.600,00€ 2.357.730,63€ 437.869,37€
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS
Artículo 34: De depósitos y fianzas 2.500,00€ 0,00€ 2.500,00€
TOTAL CAPÍTULO III 2.500,00€ 0,00€ 2.500,00€
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro 151.400,00€ 47.863,98€ 103.536,02€
Artículo 49: Al exterior 13.300,00€ 6.107,25€ 7.192,75€
TOTAL CAPÍTULO IV 164.700,00€ 53.971,23€ 110.728,77€
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES
Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general 5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 186.500,00€ 165.006,86€ 21.493,14€
Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 8.500,00€ 0,00€ 8.500,00€
Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial 789.500,00€ 639.743,88€ 149.756,12€
TOTAL CAPÍTULO VI 989.500,00€ 804.750,74€ 184.749,26€
TOTAL PRESUPUESTO (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) 20.917.800,00€ 6.968.653,91€ 13.949.146,09€