| EJECUCIÓN a 31-03- 2023 Acumulado 1º Trimestre |
DOTACIÓN FINAL | GASTOS COMPROMETIDOS | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | |||
| Artículo 10: Altos Cargos | 555.600,00€ | 123.227,19€ | 432.372,81€ |
| Artículo 12: Funcionarios | 12.456.900,00€ | 2.549.158,11€ | 9.907.741,89€ |
| Artículo 13: Laborales | 650.000,00€ | 116.571,70€ | 533.428,30€ |
| Artículo 14: Otro personal | 325.500,00€ | 72.885,37€ | 252.614,63€ |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.976.500,00€ | 890.358,94€ | 2.086.141.06€ |
| TOTAL CAPÍTULO I | 16.965.500,00€ | 3.752.201,31€ | 13.213.298,69€ |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |||
| Artículo 20: Arrendamientos | 253.100,00€ | 164.356,22€ | 88.743,78€ |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 578.500,00€ | 496.355,76€ | 82.144,24€ |
| Artículo 22: Material de oficina, suministros y otros | 1.874.000,00€ | 1.671.122,15€ | 202.877,85€ |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 80.000,00€ | 25.896,50€ | 54.103,50€ |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO II | 2.795.600,00€ | 2.357.730,63€ | 437.869,37€ |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | |||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 2.500,00€ | 0,00€ | 2.500,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO III | 2.500,00€ | 0,00€ | 2.500,00€ |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 151.400,00€ | 47.863,98€ | 103.536,02€ |
| Artículo 49: Al exterior | 13.300,00€ | 6.107,25€ | 7.192,75€ |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 164.700,00€ | 53.971,23€ | 110.728,77€ |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | |||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 186.500,00€ | 165.006,86€ | 21.493,14€ |
| Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 8.500,00€ | 0,00€ | 8.500,00€ |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 789.500,00€ | 639.743,88€ | 149.756,12€ |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 989.500,00€ | 804.750,74€ | 184.749,26€ |
| TOTAL PRESUPUESTO (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) | 20.917.800,00€ | 6.968.653,91€ | 13.949.146,09€ |
