| EJECUCIÓN a 30-06- 2023 Acumulado 2º Trimestre |
DOTACIÓN FINAL | GASTOS COMPROMETIDOS | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | |||
| Artículo 10: Altos Cargos | 555.600,00€ | 287.530,11€ | 268.069,89€ |
| Artículo 12: Funcionarios | 12.456.900,00€ | 5.983.028,39€ | 6.473.871,61€ |
| Artículo 13: Laborales | 650.000,00€ | 243.645,96€ | 406.354,04€ |
| Artículo 14: Otro personal | 325.500,00€ | 168.464,79€ | 157.035,21€ |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.976.500,00€ | 1.585.958,76€ | 1.390.541,24€ |
| TOTAL CAPÍTULO I | 16.965.500,00€ | 8.268.628,01€ | 8.696.871,99€ |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |||
| Artículo 20: Arrendamientos | 253.100,00€ | 225.954,34€ | 27.145,66€ |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 588.500,00€ | 516.563,94€ | 71.936,06€ |
| Artículo 22: Material de oficina, suministros y otros | 1.864.000,00€ | 1.780.660,29€ | 83.339,71€ |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 100.000,00€ | 67.528,42€ | 32.471,58€ |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO II | 2.815.600,00€ | 2.590.706,99€ | 224.893,01€ |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | |||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 2.500,00€ | 0,00€ | 2.500,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO III | 2.500,00€ | 0,00€ | 2.500,00€ |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 151.400,00€ | 102.713,00€ | 48.687,00€ |
| Artículo 49: Al exterior | 13.300,00€ | 10.607,25€ | 2.692,75€ |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 164.700,00€ | 113.320,25€ | 51.379,75€ |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | |||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 186.500,00€ | 200.497,94€ | -13.997,94€ |
| Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 8.500,00€ | 2.020,55€ | 6.479,45€ |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 769.500,00€ | 0,00€ | 769.500,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 969.500,00€ | 202.518,49€ | 766.981,51€ |
| TOTAL PRESUPUESTO (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) | 20.917.800,00€ | 11.175.173,74€ | 9.742.626,26€ |
