Ejecución presupuestaria 2023

Tabla con datos de la ejecución presupuestaria 2023, a 30 de junio de 2023
EJECUCIÓN a 30-06- 2023
Acumulado 2º Trimestre
DOTACIÓN FINAL GASTOS COMPROMETIDOS DISPONIBLE
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL
Artículo 10: Altos Cargos 555.600,00€ 287.530,11€ 268.069,89€
Artículo 12: Funcionarios 12.456.900,00€ 5.983.028,39€ 6.473.871,61€
Artículo 13: Laborales 650.000,00€ 243.645,96€ 406.354,04€
Artículo 14: Otro personal 325.500,00€ 168.464,79€ 157.035,21€
Artículo 15: Incentivos al rendimiento 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2.976.500,00€ 1.585.958,76€ 1.390.541,24€
TOTAL CAPÍTULO I 16.965.500,00€ 8.268.628,01€ 8.696.871,99€
CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Artículo 20: Arrendamientos 253.100,00€ 225.954,34€ 27.145,66€
Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación 588.500,00€ 516.563,94€ 71.936,06€
Artículo 22: Material de oficina, suministros y otros 1.864.000,00€ 1.780.660,29€ 83.339,71€
Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio 100.000,00€ 67.528,42€ 32.471,58€
Artículo 24: Gastos de publicaciones 10.000,00€ 0,00€ 10.000,00€
TOTAL CAPÍTULO II 2.815.600,00€ 2.590.706,99€ 224.893,01€
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS
Artículo 34: De depósitos y fianzas 2.500,00€ 0,00€ 2.500,00€
TOTAL CAPÍTULO III 2.500,00€ 0,00€ 2.500,00€
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro 151.400,00€ 102.713,00€ 48.687,00€
Artículo 49: Al exterior 13.300,00€ 10.607,25€ 2.692,75€
TOTAL CAPÍTULO IV 164.700,00€ 113.320,25€ 51.379,75€
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES
Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general 5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 186.500,00€ 200.497,94€ -13.997,94€
Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 8.500,00€ 2.020,55€ 6.479,45€
Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial 769.500,00€ 0,00€ 769.500,00€
TOTAL CAPÍTULO VI 969.500,00€ 202.518,49€ 766.981,51€
TOTAL PRESUPUESTO (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) 20.917.800,00€ 11.175.173,74€ 9.742.626,26€