| EJECUCIÓN a 30-09-2023 Acumulado 3º Trimestre |
DOTACIÓN FINAL | GASTOS COMPROMETIDOS | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | |||
| Artículo 10: Altos Cargos | 555.600,00€ | 410.757,30€ | 144.842,70€ |
| Artículo 12: Funcionarios | 12.456.900,00€ | 8.528.526,23€ | 3.928.373,77€ |
| Artículo 13: Laborales | 650.000,00€ | 335.843,79€ | 314.156,21€ |
| Artículo 14: Otro personal | 325.500,00€ | 242.441,17€ | 83.058,83€ |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.976.600,00€ | 2.266.689,81€ | 709.910,19€ |
| TOTAL CAPÍTULO I | 16.965.600,00€ | 11.784.258,30€ | 5.181.341,70€ |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |||
| Artículo 20: Arrendamientos | 255.300,00€ | 228.961,15€ | 26.338,85€ |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 619.500,00€ | 597.266,27€ | 22.233,73€ |
| Artículo 22: Material de oficina, suministros y otros | 1.945.000,00€ | 1.871.214,88€ | 73.785,12€ |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 140.000,00€ | 98.870,57€ | 41.129,43€ |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO II | 2.969.800,00€ | 2.796.312,87€ | 173.487,13€ |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | |||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 2.500,00€ | 0,00€ | 2.500,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO III | 2.500,00€ | 0,00€ | 2.500,00€ |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 151.400,00€ | 150.576,98€ | 823,02€ |
| Artículo 49: Al exterior | 13.300,00€ | 11.552,25€ | 1.747,75€ |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 164.700,00€ | 162.129,23€ | 2.570,77€ |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | |||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 186.500,00€ | 200.832,86€ | -14.332,86€ |
| Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 8.500,00€ | 24.424,00€ | -15.924,00€ |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 615.200,00€ | 0,00€ | 615.200,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 815.200,00€ | 225.256,86€ | 589.943,14€ |
| TOTAL PRESUPUESTO (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) | 20.917.800,00€ | 14.967.957,26€ | 5.949.842,74€ |
