| EJECUCIÓN a 31-03-2024 Acumulado 1º Trimestre |
DOTACIÓN FINAL | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | ||||
| Artículo 10: Altos Cargos | 555.600,00€ | 127.234,25€ | 127.234,25€ | 22,90% |
| Artículo 12: Funcionarios | 12.290.900,00€ | 2.653.493,03€ | 2.653.493,03€ | 21,59% |
| Artículo 13: Laborales | 650.000,00€ | 34.784,29€ | 34.784,29€ | 5,35% |
| Artículo 14: Otro personal | 325.500,00€ | 78.547,53€ | 78.547,53€ | 24,13% |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.976.500,00€ | 930.057,02€ | 775.302,46€ | 26,05% |
| TOTAL CAPÍTULO I | 16.799.500,00€ | 3.824.116,12€ | 3.669.361,56€ | 21,84% |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | ||||
| Artículo 20: Arrendamientos | 203.100,00€ | 202.473,8€ | 60.316,07€ | 29,70% |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 878.500,00€ | 821362,60€ | 592.298,97€ | 67,42% |
| Artículo 22: Material de oficina, suministros y otros | 1.898.500,00€ | 1.527.549,47€ | 432.764,59€ | 22,80% |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 98.000,00€ | 29.511,56€ | 16.883,73€ | 17,23% |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 10.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULO II | 3.088.100,00€ | 2.580.897,43€ | 1.102.263,36€ | 35,69% |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | ||||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 2.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULO III | 2.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 54.400,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| Artículo 49: Al exterior | 13.300,00€ | 9.711,38€ | 9.711,38€ | 73,02% |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 67.700,00€ | 9.711,38€ | 9.711,38€ | 14,34% |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | ||||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 5.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 49.500,00€ | 25.980,97€ | 10.568,95€ | 21,35% |
| Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 55.500,00€ | 8.840,82€ | 0,00€ | 0,00% |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 850.000,00€ | 809.935,97€ | 0,00€ | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 960.000,00€ | 844.757,76€ | 10.568,95€ | 1,10% |
| TOTAL PRESUPUESTO (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) | 20.917.800,00€ | 7.259.482,69€ | 4.791.905,25€ | 22,91% |
