| EJECUCIÓN a 30-06-2024 Acumulado 2º Trimestre |
DOTACIÓN FINAL | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | ||||
| Artículo 10: Altos Cargos | 555.600,00€ | 293.273,19€ | 293.273,19€ | 52,78% |
| Artículo 12: Funcionarios | 12.230.900,00€ | 6.107.329,56€ | 6.107.329,56€ | 49,93% |
| Artículo 13: Laborales | 650.000,00€ | 104.447,71€ | 104.447,71€ | 16,07% |
| Artículo 14: Otro personal | 325.500,00€ | 176.691,69€ | 176.691,69€ | 54,28% |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.979.500,00€ | 1.593.901,88€ | 1.455.203,16€ | 48,84% |
| TOTAL CAPÍTULO I | 16.742.500,00€ | 8.275.644,03€ | 8.136.945,31€ | 48,60% |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | ||||
| Artículo 20: Arrendamientos | 256.600,00€ | 202.473,80€ | 127.444,46€ | 49,67% |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 929.500,00€ | 865.877,87€ | 659.210,93€ | 70,92% |
| Artículo 22: Material de oficina, suministros y otros | 1.857.500,00€ | 1.537.300,23€ | 786.797,56€ | 42,36% |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 98.000,00€ | 49.237,21€ | 38.684,85€ | 39,47% |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 10.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULO II | 3.151.600,00€ | 2.654.889,11€ | 1.612.137,80€ | 51,15% |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | ||||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 2.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULO III | 2.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 22.900,00€ | 17.248,97€ | 17.248,97€ | 75,32% |
| Artículo 49: Al exterior | 13.300,00€ | 11.656,38€ | 11.656,38€ | 87,64% |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 36.200,00€ | 28.905,35€ | 28.905,35€ | 79,85% |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | ||||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 5.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 74.500,00€ | 50.195,65€ | 32.367,33€ | 43,45% |
| Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 55.500,00€ | 46.789,94€ | 10.927,07€ | 19,69% |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 850.000,00€ | 809.935,97€ | 0,00€ | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 985.000,00€ | 906.921,56€ | 43.294,40€ | 4,40% |
| TOTAL PRESUPUESTO (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) | 20.917.800,00€ | 11.866.360,05€ | 9.821.282,86€ | 46,95% |
