| EJECUCIÓN a 30-09-2024 Acumulado 3º Trimestre |
DOTACIÓN FINAL | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | ||||
| Artículo 10: Altos Cargos | 555.600,00€ | 428.176,26€ | 428.176,26€ | 77,07% |
| Artículo 12: Funcionarios | 12.175.900,00€ | 8.892.732,16€ | 8.892.732,16€ | 73,04% |
| Artículo 13: Laborales | 650.000,00€ | 165.259,27€ | 165.259,27€ | 25,42% |
| Artículo 14: Otro personal | 325.500,00€ | 254.513,84€ | 254.513,84€ | 78,19% |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3.034.500,00€ | 2.245.350,42€ | 2.118.519,27€ | 69,81% |
| TOTAL CAPÍTULO I | 16.742.500,00€ | 11.986.031,95€ | 11.859.200,80€ | 70,83% |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | ||||
| Artículo 20: Arrendamientos | 256.600,00€ | 256.381,70€ | 189.951,80€ | 74,03% |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 929.500,00€ | 916.174,58€ | 737.183,96€ | 79,31% |
| Artículo 22: Material de oficina, suministros y otros | 1.766.900,00€ | 1.628.469,69€ | 1.158.404,13€ | 65,56% |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 98.000,00€ | 61.065,36€ | 51.616,33€ | 52,67% |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 10.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULO II | 3.061.000,00€ | 2.862.091,33€ | 2.137.156,22€ | 69,82% |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | ||||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 2.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULO III | 2.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 17.300,00€ | 17.248,97€ | 17.248,97€ | 99,71% |
| Artículo 49: Al exterior | 13.300,00€ | 11.656,38€ | 11.656,38€ | 87,64% |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 30.600,00€ | 28.905,35€ | 28.905,35€ | 94,46% |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | ||||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 13.000,00€ | 24.232,91€ | 0,00€ | 0,00% |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 74.500,00€ | 50.471,10€ | 50.471,10€ | 67,75% |
| Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 55.500,00€ | 46.789,94€ | 10.927,07€ | 19,69% |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 938.200,00€ | 958.126,81€ | 0,00€ | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 1.081.200,00€ | 1.079.620,76€ | 61.398,17€ | 5,68% |
| TOTAL PRESUPUESTO (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) | 20.917.800,00€ | 15.956.649,39€ | 14.086.660,54€ | 67,34% |
