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Ejecución presupuestaria 2025. A 30-06-2025

Ejecución presupuestaria 2025

Tabla con datos de la ejecución presupuestaria 2025, a 30 de junio de 2025
EJECUCIÓN a 30-06-2025
Acumulado 2º Trimestre		 DOTACIÓN FINAL GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJECUCIÓN
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL
Artículo 10: Altos Cargos 555.600,00€ 298.689,84€ 298.689,84€ 53,76%
Artículo 12: Funcionarios 12.401.900,00€ 6.166.269,15€ 6.166.269,15€ 49,72%
Artículo 13: Laborales 650.000,00€ 106.629,92€ 106.629,92€ 16,40%
Artículo 14: Otro personal 325.500,00€ 178.176,33€ 178.176,33€ 54,74%
Artículo 15: Incentivos al rendimiento 1.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 3.031.500,00€ 1.770.012,70€ 1.567.505,03€ 51,71%
TOTAL CAPÍTULO I 16.965.500,00€ 8.519.777,94€ 8.317.270,27€ 49,02%
CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Artículo 20: Arrendamientos 249.600,00€ 249.415,83€ 134.113,96€ 53,73%
Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación 935.500,00€ 906.386,88€ 671.404,24€ 71,77%
Artículo 22: Material de oficina, suministros y otros 1.735.000,00€ 1.536.612,10€ 823.259,35€ 47,45%
Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio 98.000,00€ 48.073,05€ 34.176,38€ 34,87%
Artículo 24: Gastos de publicaciones 10.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00%
TOTAL CAPÍTULO II 3.028.100,00€ 2.740.487,86€ 1.662.953,93€ 54,92%
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS
Artículo 34: De depósitos y fianzas 2.500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00%
TOTAL CAPÍTULO III 2.500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00%
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro 11.400,00€ 7.448,41€ 7.448,41€ 65,34%
Artículo 49: Al exterior 13.300,00€ 11.740,95€ 11.740,95€ 88,28%
TOTAL CAPÍTULO IV 24.700,00€ 19.189,36€ 19.189,36€ 77,69%
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES
Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general 5.000,00€ 5.893,67€ 5.893,67€ 117,87%
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 33.500,00€ 100.562,12€ 16.172,86€ 48,28%
Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 8.500,00€ 16.163,20€ 3.376,89€ 39,73%
Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial 850.000,00€ 629.807,90€ 0,00€ 0,00%
TOTAL CAPÍTULO VI 897.000,00€ 752.426,89€ 25.443,42€ 2,84%
TOTAL PRESUPUESTO (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) 20.917.800,00€ 12.031.882,05€ 10.024.856,98€ 47,93%