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Ejecución presupuestaria 2025
| EJECUCIÓN a 30-06-2025 Acumulado 2º Trimestre |
DOTACIÓN FINAL | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | ||||
| Artículo 10: Altos Cargos | 555.600,00€ | 298.689,84€ | 298.689,84€ | 53,76% |
| Artículo 12: Funcionarios | 12.401.900,00€ | 6.166.269,15€ | 6.166.269,15€ | 49,72% |
| Artículo 13: Laborales | 650.000,00€ | 106.629,92€ | 106.629,92€ | 16,40% |
| Artículo 14: Otro personal | 325.500,00€ | 178.176,33€ | 178.176,33€ | 54,74% |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3.031.500,00€ | 1.770.012,70€ | 1.567.505,03€ | 51,71% |
| TOTAL CAPÍTULO I | 16.965.500,00€ | 8.519.777,94€ | 8.317.270,27€ | 49,02% |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | ||||
| Artículo 20: Arrendamientos | 249.600,00€ | 249.415,83€ | 134.113,96€ | 53,73% |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 935.500,00€ | 906.386,88€ | 671.404,24€ | 71,77% |
| Artículo 22: Material de oficina, suministros y otros | 1.735.000,00€ | 1.536.612,10€ | 823.259,35€ | 47,45% |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 98.000,00€ | 48.073,05€ | 34.176,38€ | 34,87% |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 10.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULO II | 3.028.100,00€ | 2.740.487,86€ | 1.662.953,93€ | 54,92% |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | ||||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 2.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULO III | 2.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 11.400,00€ | 7.448,41€ | 7.448,41€ | 65,34% |
| Artículo 49: Al exterior | 13.300,00€ | 11.740,95€ | 11.740,95€ | 88,28% |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 24.700,00€ | 19.189,36€ | 19.189,36€ | 77,69% |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | ||||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 5.000,00€ | 5.893,67€ | 5.893,67€ | 117,87% |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 33.500,00€ | 100.562,12€ | 16.172,86€ | 48,28% |
| Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 8.500,00€ | 16.163,20€ | 3.376,89€ | 39,73% |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 850.000,00€ | 629.807,90€ | 0,00€ | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 897.000,00€ | 752.426,89€ | 25.443,42€ | 2,84% |
| TOTAL PRESUPUESTO (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) | 20.917.800,00€ | 12.031.882,05€ | 10.024.856,98€ | 47,93% |