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Ejecución presupuestaria 2025. A 30-09-2025

Ejecución presupuestaria 2025

Tabla con datos de la ejecución presupuestaria 2025, a 30 de septiembre de 2025
EJECUCIÓN a 30-09-2025
Acumulado 3er Trimestre		 DOTACIÓN FINAL CRÉDITOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJECUCIÓN
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL
Artículo 10: Altos Cargos 555.600,00€ 426.640,92€ 426.640,92€ 76,79%
Artículo 12: Funcionarios 12.401.900,00€ 8.863.999,49€ 8.863.999,49€ 71,47%
Artículo 13: Laborales 650.000,00€ 162.476,66€ 162.476,66€ 25,00%
Artículo 14: Otro personal 325.500,00€ 254.239,75€ 254.239,75€ 78,11%
Artículo 15: Incentivos al rendimiento 1.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00%
Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 3.031.500,00€ 2.422.015,49€ 2.264.844,71€ 74,71%
TOTAL CAPÍTULO I 16.965.500,00€ 12.129.372,31€ 11.972.201,53€ 70,57%
CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Artículo 20: Arrendamientos 249.600,00€ 249.415,83€ 196.298,93€ 78,65%
Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación 935.500,00€ 913.827,27€ 777.905,53€ 83,15%
Artículo 22: Material de oficina, suministros y otros 1.735.000,00€ 1.582.667,39€ 1.202.245,25€ 69,29%
Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio 98.000,00€ 65.887,41€ 54.749,06€ 55,87%
Artículo 24: Gastos de publicaciones 10.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00%
TOTAL CAPÍTULO II 3.028.100,00€ 2.811.797,90€ 2.231.198,77€ 73,68%
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS
Artículo 34: De depósitos y fianzas 2.500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00%
TOTAL CAPÍTULO III 2.500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00%
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro 11.400,00€ 7.448,41€ 7.448,41€ 65,34%
Artículo 49: Al exterior 13.300,00€ 11.740,95€ 11.740,95€ 88,28%
TOTAL CAPÍTULO IV 24.700,00€ 19.189,36€ 19.189,36€ 77,69%
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES
Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general 5.000,00€ 5.893,67€ 5.893,67€ 117,87%
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 33.500,00€ 128.722,24€ 16.946,89€ 50,59%
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 8.500,00€ 18.489,42€ 18.489,42€ 217,52%
Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial 850.000,00€ 407.248,54€ 407.248,54€ 47,91%
TOTAL CAPÍTULO VI 897.000,00€ 560.353,87€ 448.578,52€ 50,01%
TOTAL PRESUPUESTO (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) 20.917.800,00€ 15.520.713,44€ 14.671.168,18€ 70,14%