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Ejecución presupuestaria 2025
| EJECUCIÓN a 30-09-2025 Acumulado 3er Trimestre |
DOTACIÓN FINAL | CRÉDITOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | ||||
| Artículo 10: Altos Cargos | 555.600,00€ | 426.640,92€ | 426.640,92€ | 76,79% |
| Artículo 12: Funcionarios | 12.401.900,00€ | 8.863.999,49€ | 8.863.999,49€ | 71,47% |
| Artículo 13: Laborales | 650.000,00€ | 162.476,66€ | 162.476,66€ | 25,00% |
| Artículo 14: Otro personal | 325.500,00€ | 254.239,75€ | 254.239,75€ | 78,11% |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3.031.500,00€ | 2.422.015,49€ | 2.264.844,71€ | 74,71% |
| TOTAL CAPÍTULO I | 16.965.500,00€ | 12.129.372,31€ | 11.972.201,53€ | 70,57% |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | ||||
| Artículo 20: Arrendamientos | 249.600,00€ | 249.415,83€ | 196.298,93€ | 78,65% |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 935.500,00€ | 913.827,27€ | 777.905,53€ | 83,15% |
| Artículo 22: Material de oficina, suministros y otros | 1.735.000,00€ | 1.582.667,39€ | 1.202.245,25€ | 69,29% |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 98.000,00€ | 65.887,41€ | 54.749,06€ | 55,87% |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 10.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULO II | 3.028.100,00€ | 2.811.797,90€ | 2.231.198,77€ | 73,68% |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | ||||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 2.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULO III | 2.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 11.400,00€ | 7.448,41€ | 7.448,41€ | 65,34% |
| Artículo 49: Al exterior | 13.300,00€ | 11.740,95€ | 11.740,95€ | 88,28% |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 24.700,00€ | 19.189,36€ | 19.189,36€ | 77,69% |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | ||||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 5.000,00€ | 5.893,67€ | 5.893,67€ | 117,87% |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 33.500,00€ | 128.722,24€ | 16.946,89€ | 50,59% |
| Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 8.500,00€ | 18.489,42€ | 18.489,42€ | 217,52% |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 850.000,00€ | 407.248,54€ | 407.248,54€ | 47,91% |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 897.000,00€ | 560.353,87€ | 448.578,52€ | 50,01% |
| TOTAL PRESUPUESTO (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) | 20.917.800,00€ | 15.520.713,44€ | 14.671.168,18€ | 70,14% |