TE ESCUCHAMOS PARA QUE CAMBIEN LAS COSAS
Velamos por los derechos de todos los ciudadanos ante las instituciones públicas españolas
Ejecución presupuestaria 2026
| EJECUCIÓN a 30-06-2026 Acumulado segundo trimestre |
DOTACIÓN FINAL | CRÉDITOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | ||||
| Artículo 10: Altos Cargos | 599.600,00€ | 310.750,66€ | 310.750,66€ | 51,83% |
| Artículo 12: Funcionarios | 12.556.900,00€ | 6.563.775,14€ | 6.563.775,14€ | 52,27% |
| Artículo 13: Laborales | 650.000,00€ | 168.057,42€ | 168.057,42€ | 25,85% |
| Artículo 14: Otro personal | 325.500,00€ | 181.204,94€ | 181.204,94€ | 55,67% |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3.398.500,00€ | 1.834.569,04€ | 1.665.915,56€ | 49,02% |
| TOTAL CAPÍTULO I | 17.531.500,00€ | 9.058.357,20€ | 8.889.703,72€ | 50,71% |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | ||||
| Artículo 20: Arrendamientos | 268.100,00€ | 259.765,93€ | 122.493,88€ | 45,69% |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1.076.500,00€ | 971.825,49€ | 631.872,43€ | 58,70% |
| Artículo 22: Material de oficina, suministros y otros | 1.671.500,00€ | 1.588.372,85€ | 891.304,87€ | 53,32% |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 98.000,00€ | 52.050,29€ | 50.726,30€ | 51,76% |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 10.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULO II | 3.124.100,00€ | 2.872.014,56€ | 1.696.397,48€ | 54,30% |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | ||||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 2.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULO III | 2.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 51.400,00€ | 33.185,19€ | 33.185,19€ | 64,56% |
| Artículo 49: Al exterior | 18.800,00€ | 17.258,26€ | 17.258,26€ | 91,80% |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 70.200,00€ | 50.443,45€ | 50.443,45€ | 71,86% |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | ||||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 5.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 33.500,00€ | 24.799,52€ | 24.799,52€ | 74,03% |
| Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 8.500,00€ | 36.260,41€ | 13.303,32€ | 156,51% |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 2.246.500,00€ | 1.051.552,94€ | 677.884,74€ | 30,18% |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 2.293.500,00€ | 1.112.612,87€ | 715.987,58€ | 31,22% |
| TOTAL PRESUPUESTO (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) | 23.021.800,00€ | 13.093.428,08€ | 11.352.532,23€ | 49,3% |