| CAPÍTULO I: GASTOS en PERSONAL |
| Artículo 10: Altos Cargos |
455.700,00€ |
453.997,46€ |
0,00€ |
1.702,54€ |
| Artículo 12: Funcionarios |
8.334.037,26€ |
8.272.157,36€ |
0,00€ |
61.879,90€ |
| Artículo 13: Laborales |
5.000,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
5.000,00€ |
| Artículo 14: Otro personal |
345.000,00€ |
326.364,96€ |
1.500,00€ |
17.135,04€ |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento |
1.000,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
1.000,00€ |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |
2.274.300,00€ |
1.991.184,12€ |
182.565,61€ |
100.550,27€ |
| TOTAL CAPÍTULO I |
11.415.037,26€ |
11.043.703,90€ |
184.065,61€ |
187.267,75€ |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS |
| Artículo 20: Arrendamientos y cánones |
121.000,00€ |
108.566,75€ |
950,60€ |
11.482,65€ |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación |
438.600,00€ |
345.427,75€ |
86.312,59€ |
6.859,66€ |
| Artículo 22: Material, suministros y otros |
1.317.100,00€ |
987.492,91€ |
276.232,19€ |
53.374,90€ |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio |
84.700,00€ |
75.433,60€ |
0,00€ |
9.266,40€ |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones |
55.500,00€ |
16.452,83€ |
36.810,40€ |
2.236,77€ |
| TOTAL CAPÍTULO II |
2.016.900,00€ |
1.533.373,84€ |
400.305,78€ |
83.220,38€ |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS |
| Artículo 34: De depósitos y fianzas |
3.000,00€ |
1.266,32€ |
0,00€ |
1.733,68€ |
| TOTAL CAPÍTULO III |
3.000,00€ |
1.266,32€ |
0,00€ |
1.733,68€ |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
| Artículo 44: A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del sector público |
6.000,00€ |
6.000,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro |
21.900,00€ |
3.674,01€ |
425,99€ |
17.800,00€ |
| Artículo 49: Al exterior |
33.000,00€ |
6.114,42€ |
25.000,00€ |
1.885,58€ |
| TOTAL CAPÍTULO IV |
60.900,00€ |
15.788,43€ |
25.425,99€ |
19.685,58€ |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES |
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general |
75.300,00€ |
3.319,73€ |
60.163,69€ |
11.816,58€ |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios |
170.862,74€ |
103.965,43€ |
57.835,13€ |
9.062,18€ |
| Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios |
53.400,00€ |
21.127,84€ |
28.593,51€ |
3.678,65€ |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial |
385.500,00€ |
376.964,83€ |
7.942,35€ |
592,82€ |
| TOTAL CAPÍTULO VI |
685.062,74€ |
505.377,83€ |
154.534,68€ |
25.150,23€ |
