Tabla con datos de la ejecución presupuestaria 2015 a 31 de diciembre de 2015
Ejecución presupuestaria 2015 Dotación final Pagos realizados Pagos pendientes Remanentes
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL
Artículo 10: Altos Cargos 477.110,98€ 463.003,66€ 11.581,43€ 2.525,89€
Artículo 12: Funcionarios 8.709.511,61€ 8.518.245,39€ 157.024,04€ 34.242,18€
Artículo 13: Laborales 7.300,00€ 0,00€ 0,00€ 7.300,00€
Artículo 14: Otro personal 354.477,41€ 336.446,11€ 5.444,02€ 12.587,28€
Artículo 15: Incentivos al rendimiento 5.000,00€ 0,00€ 0,00€ 5.000,00€
Artículo 16:  Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2.140.200,00€ 1.950.681,11€ 173.241,71€ 16.277,18€
TOTAL CAPÍTULO I 11.693.600,00€ 11.268.376,27€ 347.291,20€ 77.932,53€
CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Artículo 20: Arrendamientos 108.338,76€ 97.315,44€ 11.023,32€ 0,00€
Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación 434.100,00€ 355.555.68€ 92.471,82€ 6.072,50€
Artículo 22: Material, suministros y otros 1.409.269,24€ 1.016.489,42€ 304.960,16€ 87.819,66€
Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio 87.000,00€ 77.963,57€ 0,00€ 9.036,43€
Artículo 24: Gastos de publicaciones 51.492,00€ 23.792,66€ 26.439,96€ 1.259,38€
TOTAL CAPÍTULO II 2.090.200,00€ 1.551.116,77€ 434.895,26€ 104.187,97€
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS
Artículo 34: De depósitos y fianzas 920,78€ 667,86€ 0,00€ 252,92€
TOTAL CAPÍTULO III 920,78€ 667,86€ 0,00€ 252,92€
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Artículo 44: A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del sector público 1.000,00€ 0,00€ 0,00€ 1.000,00€
Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro 3.400,00€ 2.124,78 0,00€ 1.275,22€
Artículo 49: Al exterior 7.000,00€ 6.386,39€ 0,00€ 613,61€
TOTAL CAPÍTULO IV 11.400.00€ 8.511,17€ 0,00€ 2.888,83€
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES
Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general 650,00€ 0,00€ 0,00€ 650,00€
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 332.879,22€ 83.571,67 244.531,60€ 4.775,95€
Artículo 63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 224.050,00€ 35.920,31€ 186.889,13€ 1.240,56€
Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial 148.000,00€ 93.701,50€ 54.020,08€ 278,42€
TOTAL CAPÍTULO VI 705.579,22€ 213.193,48€ 485.440,81€ 6.944,93€
TOTAL PRESUPUESTO 2015 14.501.700,00€ 13.041.865,55€ 1.267.627,27€ 192.207,18€