| Ejecución presupuestaria a 31 – 12 – 2017 | Dotación final | Comprometido | Gastado | Remanentes |
|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | ||||
| Artículo 10: Altos Cargos | 457.300,00€ | 407.324,91€ | 407.324,91€ | 49.975,09€ |
| Artículo 12: Funcionarios | 8.605.350,00€ | 8.376.961,94€ | 8.376.961,94€ | 228.388,06€ |
| Artículo 13: Laborales | 23.000,00€ | 21.177,82€ | 21.177,82€ | 1.822,18€ |
| Artículo 14: Otro personal | 339.800,00€ | 294.040,05€ | 292.690,05€ | 45.759,95€ |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 0,0€ | 0,0€ | 1.000,00€ |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.211.600,00€ | 2.067.811,38€ | 2.062.729,38€ | 143.788,62€ |
| TOTAL CAPÍTULO I | 11.638.050,00€ | 11.167.316,10€ | 11.160.884,10€ | 470.733,90€ |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | ||||
| Artículo 20: Arrendamientos | 116.000,00€ | 112.126,83€ | 112.126,83€ | 3.873,17€ |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 502.850,00€ | 455.113,67€ | 430.848,47€ | 47.736,33€ |
| Artículo 22: Material de oficina, suministros y otros | 1.204.300,00€ | 1.123.540,66€ | 1.042.144,24€ | 80.759,34€ |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 108.000,00€ | 101.389,51€ | 101.298,36€ | 6.610,49€ |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 28.200,00€ | 12.001,41€ | 12.001,41€ | 16,198,59€ |
| TOTAL CAPÍTULO II | 1.959.350,00€ | 1.804.172,08€ | 1.698.419,31€ | 155.177,92€ |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | ||||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 2.500,00€ | 1.640,08€ | 1.640,08€ | 859,92€ |
| TOTAL CAPÍTULO III | 2.500,00€ | 1.640,08€ | 1.640,08€ | 859,92€ |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
| Artículo 44: A sociedades, entidades públicas, fundaciones y resto de entes del sector público | 1.000,00€ | 0,0€ | 0,0€ | 1.000,00€ |
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 34.800,00€ | 28.606,58€ | 3.606,58€ | 6.193,42€ |
| Artículo 49: Al exterior | 8.000,00€ | 6.124,92€ | 6.124,92€ | 1.875,08€ |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 43.800.00€ | 34.731,50€ | 9.731,50€ | 9.068,50€ |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | ||||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 5.800,00€ | 5.704,62€ | 5.704,62€ | 95,38€ |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 154.300,00€ | 125.737,48€ | 71.243,13€ | 28.562,52€ |
| Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 261.000,00€ | 225.613,55€ | 22.454,55€ | 35.386,45€ |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 266.100,00€ | 259.374,06€ | 240.089,54€ | 6.725,94€ |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 687.200,00€ | 616.429,71€ | 339.491,84€ | 70.770,29€ |
| TOTAL PRESUPUESTO 2017 (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) | 14.330.900,00€ | 13.624.289,47€ | 13.210.166,83€ | 706.610,53€ |
