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Ejecución presupuestaria 2017

Ejecución presupuestaria 2017

Tabla con datos de la ejecución presupuestaria  2017 a 31 de diciembre de 2017
Ejecución presupuestaria a 31 – 12 – 2017 Dotación final Comprometido Gastado Remanentes
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL
Artículo 10: Altos Cargos 457.300,00€ 407.324,91€ 407.324,91€ 49.975,09€
Artículo 12: Funcionarios 8.605.350,00€ 8.376.961,94€ 8.376.961,94€ 228.388,06€
Artículo 13: Laborales 23.000,00€  21.177,82€ 21.177,82€ 1.822,18€
Artículo 14: Otro personal 339.800,00€ 294.040,05€ 292.690,05€ 45.759,95€
Artículo 15: Incentivos al rendimiento 1.000,00€  0,0€ 0,0€ 1.000,00€
Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2.211.600,00€ 2.067.811,38€ 2.062.729,38€ 143.788,62€
TOTAL CAPÍTULO I 11.638.050,00€ 11.167.316,10€ 11.160.884,10€ 470.733,90€
CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Artículo 20: Arrendamientos 116.000,00€ 112.126,83€ 112.126,83€ 3.873,17€
Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación 502.850,00€ 455.113,67€ 430.848,47€ 47.736,33€
Artículo 22: Material de oficina, suministros y otros 1.204.300,00€ 1.123.540,66€ 1.042.144,24€ 80.759,34€
Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio 108.000,00€ 101.389,51€ 101.298,36€ 6.610,49€
Artículo 24: Gastos de publicaciones 28.200,00€ 12.001,41€ 12.001,41€ 16,198,59€
TOTAL CAPÍTULO II 1.959.350,00€ 1.804.172,08€ 1.698.419,31€ 155.177,92€
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS
Artículo 34: De depósitos y fianzas 2.500,00€ 1.640,08€ 1.640,08€ 859,92€
TOTAL CAPÍTULO III 2.500,00€ 1.640,08€ 1.640,08€ 859,92€
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Artículo 44: A sociedades, entidades públicas, fundaciones y resto de entes del sector público 1.000,00€ 0,0€ 0,0€ 1.000,00€
Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro 34.800,00€  28.606,58€ 3.606,58€ 6.193,42€
Artículo 49: Al exterior 8.000,00€  6.124,92€ 6.124,92€ 1.875,08€
TOTAL CAPÍTULO IV 43.800.00€  34.731,50€ 9.731,50€ 9.068,50€
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES
Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general 5.800,00€ 5.704,62€ 5.704,62€ 95,38€
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 154.300,00€ 125.737,48€ 71.243,13€ 28.562,52€
Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 261.000,00€ 225.613,55€ 22.454,55€ 35.386,45€
Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial 266.100,00€ 259.374,06€ 240.089,54€ 6.725,94€
TOTAL CAPÍTULO VI 687.200,00€ 616.429,71€ 339.491,84€ 70.770,29€
TOTAL PRESUPUESTO 2017 (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) 14.330.900,00€ 13.624.289,47€ 13.210.166,83€ 706.610,53€