Última actualización: 1 de marzo de 2021
| EJECUCIÓN a 31 – 12 – 2020 | DOTACIÓN FINAL | GASTOS COMPROMETIDOS | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | |||
| Artículo 10: Altos Cargos | 399.635,00€ | 375.250,05€ | 24.384,95€ |
| Artículo 12: Funcionarios | 9.300.365,00€ | 9.246.588,06€ | 53.776,94€ |
| Artículo 13: Laborales | 17.500,00€ | 17.210,23€ | 289,77€ |
| Artículo 14: Otro personal | 275.500,00€ | 272.371,60€ | 3.128,40€ |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.376.200,00€ | 2.330.582,00€ | 45.618,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO I | 12.370.200,00€ | 12.242.001,94€ | 128.198,06€ |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |||
| Artículo 20: Arrendamientos | 118.500,00€ | 102.411,63€ | 16.088,37€ |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 864.000,00€ | 803.700,86€ | 60.299,14€ |
| Artículo 22: Material, suministros y otros | 1.285.600,00€ | 1.119.188,26€ | 166.411,74€ |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 57.000,00€ | 40.126,97€ | 16.873,03€ |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO II | 2.325.100,00€ | 2.065.427,72€ | 259.672,28€ |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | |||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 2.500,00€ | 1.318,38€ | 1.181,62€ |
| TOTAL CAPÍTULO III | 2.500,00€ | 1.318,38€ | 1.181,62€ |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
| Artículo 44: A sociedades, entidades públicas, fundaciones y resto de entes del sector público | 6.000,00€ | 0,00€ | 6.000,00€ |
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 10.500,00€ | 0,00€ | 10.500,00€ |
| Artículo 49: Al exterior | 15.200,00€ | 13.676,53€ | 1.523,47€ |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 31.700,00€ | 13.676,53€ | 18,023,47€ |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | |||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 454.000,00€ | 116.783,78€ | 337.216,22€ |
| Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 85.000,00€ | 71.785,91€ | 13.214,09€ |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 276.500,00€ | 274.980,44€ | 1.519,56€ |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 820.500,00€ | 463.550,13€ | 356.949,87€ |
| TOTAL PRESUPUESTO 2020(CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) | 15.550.000,00€ | 14.785.974,70€ | 764.025,30€ |
