Ejecución presupuestaria 2021

Última revisión: 18 de julio de 2022

Tabla con datos de la ejecución presupuestaria 2021, a 31 de diciembre de 2021
EJECUCIÓN a 31 – 12 – 2021 DOTACIÓN FINAL GASTOS COMPROMETIDOS DISPONIBLE
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL
Artículo 10: Altos Cargos 510.270,00€ 381.925,67€ 128.344,33€
Artículo 12: Funcionarios 9.984.930,00€ 9.454.950,97€ 529.979,03€
Artículo 13: Laborales 32.500,00€ 29.691,61€ 2.808,39€
Artículo 14: Otro personal 306.800,00€ 269.672,47€ 37.127,53€
Artículo 15: Incentivos al rendimiento 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2.566.500,00€ 2.408.907,73€ 157.592,27€
TOTAL CAPÍTULO I 13.402.000,00€ 12.545.148,45€ 856.851,55€
CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Artículo 20: Arrendamientos 105.100,00€ 93.923,69€ 11.176,31€
Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación 650.700,00€ 624.450,58€ 26.249,42€
Artículo 22: Material, suministros y otros 1.417.200,00€ 1.139.501,72€ 277.698,28€
Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio 112.000,00€ 86.579,83€ 25.420,17€
Artículo 24: Gastos de publicaciones 5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€
TOTAL CAPÍTULO II 2.290.000,00€ 1.944.455,82€ 345.544,18€
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS
Artículo 34: De depósitos y fianzas 2.500,00€ 545,54€ 1.954,46€
TOTAL CAPÍTULO III 2.500,00€ 545,54€ 1.954,46€
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Artículo 44: A sociedades, entidades públicas, fundaciones y resto de entes del sector público 8.000,00€ 0,00€ 8.000,00€
Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro 39.600,00€ 16.920,74€ 22.679,26€
Artículo 49: Al exterior 13.100,00€  11.969,20€ 1.130,80€
TOTAL CAPÍTULO IV 60.700,00€ 28.889.94€ 31.810,06€
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES
Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general 123.000,00€ 102.919,65€ 20.080,35€
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 236.500,00€ 224.992,98€ 11.507,02€
Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 64.500,00€ 18.658,31€ 45.841,69€
Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial 1.550.000,00€ 1.545.197,39€ 4.802,61€
TOTAL CAPÍTULO VI 1.974.000,00€ 1.891.768,33€ 82.231,67€
TOTAL PRESUPUESTO 2021(CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) 17.729.200,00€ 16.410.808,08€ 1.318.391,92€