Última revisión: 28 de diciembre de 2022
| EJECUCIÓN a 31 – 12 – 2021 | DOTACIÓN FINAL | GASTOS COMPROMETIDOS | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | |||
| Artículo 10: Altos Cargos | 510.270,00€ | 381.925,67€ | 128.344,33€ |
| Artículo 12: Funcionarios | 9.984.930,00€ | 9.454.950,97€ | 529.979,03€ |
| Artículo 13: Laborales | 32.500,00€ | 29.691,61€ | 2.808,39€ |
| Artículo 14: Otro personal | 306.800,00€ | 269.672,47€ | 37.127,53€ |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.566.500,00€ | 2.408.907,73€ | 157.592,27€ |
| TOTAL CAPÍTULO I | 13.402.000,00€ | 12.545.148,45€ | 856.851,55€ |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |||
| Artículo 20: Arrendamientos | 105.100,00€ | 93.923,69€ | 11.176,31€ |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 650.700,00€ | 624.450,58€ | 26.249,42€ |
| Artículo 22: Material, suministros y otros | 1.417.200,00€ | 1.139.501,72€ | 277.698,28€ |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 112.000,00€ | 86.579,83€ | 25.420,17€ |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO II | 2.290.000,00€ | 1.944.455,82€ | 345.544,18€ |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | |||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 2.500,00€ | 545,54€ | 1.954,46€ |
| TOTAL CAPÍTULO III | 2.500,00€ | 545,54€ | 1.954,46€ |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
| Artículo 44: A sociedades, entidades públicas, fundaciones y resto de entes del sector público | 8.000,00€ | 0,00€ | 8.000,00€ |
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 39.600,00€ | 16.920,74€ | 22.679,26€ |
| Artículo 49: Al exterior | 13.100,00€ | 11.969,20€ | 1.130,80€ |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 60.700,00€ | 28.889.94€ | 31.810,06€ |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | |||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 123.000,00€ | 102.919,65€ | 20.080,35€ |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 236.500,00€ | 224.992,98€ | 11.507,02€ |
| Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 64.500,00€ | 18.658,31€ | 45.841,69€ |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 1.550.000,00€ | 1.545.197,39€ | 4.802,61€ |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 1.974.000,00€ | 1.891.768,33€ | 82.231,67€ |
| TOTAL PRESUPUESTO 2021(CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) | 17.729.200,00€ | 16.410.808,08€ | 1.318.391,92€ |
