Ejecución presupuestaria 2022

Tabla con datos de la ejecución presupuestaria 2022, a 31 de diciembre de 2022
EJECUCIÓN a 31-12- 2022 DOTACIÓN FINAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS DISPONIBLE
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL
Artículo 10: Altos Cargos 515.800,00€ 512.099,31€ 3.700,69€
Artículo 12: Funcionarios 10.408.300,00€ 10.393.164,42€ 15.135,58€
Artículo 13: Laborales 401.000,00€ 375.732,91€ 25.267,09€
Artículo 14: Otro personal 309.600,00€ 300.671,72€ 8.928,28€
Artículo 15: Incentivos al rendimiento 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2.683.500,00€ 2.672.239,36€ 11.260,64€
TOTAL CAPÍTULO I 14.319.200,00€ 14.253.907,72€ 65.292,28€
CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Artículo 20: Arrendamientos 182.500,00€ 141.890,48€ 40.609,52€
Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación 712.400,00€ 658.297,25€ 54.102,75€
Artículo 22: Material de oficina, suministros y otros 1.713.800,00€ 1.563.611,53€ 150.188,47€
Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio 139.000,00€ 136.252,77€ 2.747,23€
Artículo 24: Gastos de publicaciones 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
TOTAL CAPÍTULO II 2.748.700,00€ 2.500.052,03€ 248.647,97€
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS
Artículo 34: De depósitos y fianzas 2.500,00€ 583,10€ 1.916,90€
TOTAL CAPÍTULO III 2.500,00€ 583,10€ 1.916,90€
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Artículo 44: A sociedades, entidades públicas, fundaciones y resto de entes del sector público 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro 201.800,00€ 195.390,70€ 6.409,30€
Artículo 49: Al exterior 13.100,00€ 12.945,00€ 155,00€
TOTAL CAPÍTULO IV 215.900.00€ 208.335,70€ 7.564,30€
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES
Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general 85.000,00€ 84.874,49€ 125,51€
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 323.500,00€ 312.615,13€ 10.884,87€
Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 60.500,00€ 55.095,79€ 5.404,21€
Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial 942.900,00€ 936.388,03€ 6.511,97€
TOTAL CAPÍTULO VI 1.411.900,00€ 1.388.973,44€ 22.926,56€
TOTAL PRESUPUESTO 2022 (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) 18.698.200,00€ 18.351.851,99€ 346.348,01€

Última actualización: 27 de febrero de 2023