| EJECUCIÓN a 30 – 09 – 2021 | DOTACIÓN FINAL | GASTOS COMPROMETIDOS | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | |||
| Artículo 10: Altos Cargos | 510.270,00€ | 269.535,74€ | 240.734,26€ |
| Artículo 12: Funcionarios | 10.232.930,00€ | 6.725.524,71€ | 3.507.405,29€ |
| Artículo 13: Laborales | 22.500,00€ | 21.913,98€ | 586,02€ |
| Artículo 14: Otro personal | 306.800,00€ | 191.155,83€ | 115.644,17€ |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.566.500,00€ | 1.545.535,86€ | 1.020.964,14€ |
| TOTAL CAPÍTULO I | 13.640.000,00€ | 8.753.666,12€ | 4.886.333,88€ |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |||
| Artículo 20: Arrendamientos | 84.100,00€ | 83.192,50€ | 907,50€ |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 619.700,00€ | 601.292,10€ | 18.407,90€ |
| Artículo 22: Material, suministros y otros | 1.265.200,00€ | 1.130.601,42€ | 134.598,58€ |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 97.000,00€ | 49.123,93€ | 47.876,07€ |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 5.000,00€ | 0,00€ | 5.000,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO II | 2.071.000,00€ | 1.864.209,95€ | 206.790,05€ |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | |||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 2.500,00€ | 469,81€ | 2.030,19€ |
| TOTAL CAPÍTULO III | 2.500,00€ | 469,81€ | 2.030,19€ |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
| Artículo 44: A sociedades, entidades públicas, fundaciones y resto de entes del sector público | 8.000,00€ | 0,00€ | 8.000,00€ |
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 101.600,00€ | 0,00€ | 101.600,00€ |
| Artículo 49: Al exterior | 13.100,00€ | 10.469,20€ | 2.630,80€ |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 122.700.00€ | 10.469,20€ | 112.230,80€ |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | |||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 135.000,00€ | 102.919,62€ | 32.080,38€ |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 183.500,00€ | 170.879,53€ | 12.620,47€ |
| Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 24.500,00€ | 13.894,88€ | 10.605,12€ |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 1.550.000,00€ | 1.543.711,06€ | 6.288,94€ |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 1.893.000,00€ | 1.831.405,09€ | 61.594,91€ |
| TOTAL PRESUPUESTO 2021 (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) | 17.729.200,00€ | 12.460.220,17€ | 5.268.979,83€ |
