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Ejecución presupuestaria 2025. A 31-03-2025

Ejecución presupuestaria 2025

Tabla con datos de la ejecución presupuestaria 2025, a 31 de marzo de 2025
EJECUCIÓN a 31-03-2025
Acumulado 1º Trimestre		 DOTACIÓN FINAL GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJECUCIÓN
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL
Artículo 10: Altos Cargos 555.600,00€ 127.951,08€ 127.951,08€ 23,03%
Artículo 12: Funcionarios 12.456.900,00€ 2.631.899,37€ 2.631.899,37€ 21,13%
Artículo 13: Laborales 650.000,00€ 58.488,09€ 58.488,09€ 9,00%
Artículo 14: Otro personal 325.500,00€ 77.978,25€ 77.978,25€ 23,96%
Artículo 15: Incentivos al rendimiento 1.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2.976.500,00€ 1.053.688,37€ 811.385,73€ 27,23%
TOTAL CAPÍTULO I 16.965.500,00€ 3.950.005,16€ 3.707.702,52€ 21,85%
CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Artículo 20: Arrendamientos 249.600,00€ 174.928,83€ 65.879,32€ 26,39%
Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación 890.500,00€ 876.034,67€ 585.643,40€ 65,77%
Artículo 22: Material de oficina, suministros y otros 1.780.000,00€ 1.253.070,62€ 402.126,21€ 22,59%
Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio 98.000,00€ 26.773,32€ 11.641,80€ 11,88%
Artículo 24: Gastos de publicaciones 10.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00%
TOTAL CAPÍTULO II 3.028.100,00€ 2.330.807,44€ 1.065.290,73€ 35,18%
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS
Artículo 34: De depósitos y fianzas 2.500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00%
TOTAL CAPÍTULO III 2.500,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00%
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro 11.400,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00%
Artículo 49: Al exterior 13.300,00€ 9.795,95€ 9.795,95€ 73,65%
TOTAL CAPÍTULO IV 24.700,00€ 9.795,95€ 9.795,95€ 39,66%
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES
Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general 5.000,00€ 5.893,67€ 5.893,67€ 117,87%
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 33.500,00€ 6.168,08€ 3.453,82€ 10,31%
Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 8.500,00€ 1.050,66€ 1.050,66€ 12,36%
Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial 850.000,00€ 629.807,90€ 0,00€ 0,00%
TOTAL CAPÍTULO VI 897.000,00€ 642.920,31€ 10.398,15€ 1,16%
TOTAL PRESUPUESTO (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) 20.917.800,00€ 6.933.528,86€ 4.793.187,35€ 22,91%