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Ejecución presupuestaria 2025
| EJECUCIÓN a 31-03-2025 Acumulado 1º Trimestre |
DOTACIÓN FINAL | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | ||||
| Artículo 10: Altos Cargos | 555.600,00€ | 127.951,08€ | 127.951,08€ | 23,03% |
| Artículo 12: Funcionarios | 12.456.900,00€ | 2.631.899,37€ | 2.631.899,37€ | 21,13% |
| Artículo 13: Laborales | 650.000,00€ | 58.488,09€ | 58.488,09€ | 9,00% |
| Artículo 14: Otro personal | 325.500,00€ | 77.978,25€ | 77.978,25€ | 23,96% |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.976.500,00€ | 1.053.688,37€ | 811.385,73€ | 27,23% |
| TOTAL CAPÍTULO I | 16.965.500,00€ | 3.950.005,16€ | 3.707.702,52€ | 21,85% |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | ||||
| Artículo 20: Arrendamientos | 249.600,00€ | 174.928,83€ | 65.879,32€ | 26,39% |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 890.500,00€ | 876.034,67€ | 585.643,40€ | 65,77% |
| Artículo 22: Material de oficina, suministros y otros | 1.780.000,00€ | 1.253.070,62€ | 402.126,21€ | 22,59% |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 98.000,00€ | 26.773,32€ | 11.641,80€ | 11,88% |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 10.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULO II | 3.028.100,00€ | 2.330.807,44€ | 1.065.290,73€ | 35,18% |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | ||||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 2.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULO III | 2.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 11.400,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00% |
| Artículo 49: Al exterior | 13.300,00€ | 9.795,95€ | 9.795,95€ | 73,65% |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 24.700,00€ | 9.795,95€ | 9.795,95€ | 39,66% |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | ||||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 5.000,00€ | 5.893,67€ | 5.893,67€ | 117,87% |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 33.500,00€ | 6.168,08€ | 3.453,82€ | 10,31% |
| Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 8.500,00€ | 1.050,66€ | 1.050,66€ | 12,36% |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 850.000,00€ | 629.807,90€ | 0,00€ | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 897.000,00€ | 642.920,31€ | 10.398,15€ | 1,16% |
| TOTAL PRESUPUESTO (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) | 20.917.800,00€ | 6.933.528,86€ | 4.793.187,35€ | 22,91% |